Számlák - Oldal 391 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra 36

ID: 36 – Molnár František

56,00 €

2.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 16.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.2.2022

Összeg DPH-val 56,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Molnár František - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Strava pri očkovaní

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra 35

ID: 35 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

2.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 16.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.2.2022

Összeg DPH-val 92,40 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Servis výťahov

Faktúra 34

ID: 34 – Z+M servis a.s.

96,13 €

31.1.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2022

Összeg DPH-val 96,13 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Z+M servis a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Prenájom tlač.zariadenia

Faktúra 33

ID: 33 – Sucháň

96,00 €

31.1.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2022

Összeg DPH-val 96,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Sucháň - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Služby BOZP a PO 12022

Faktúra 32

ID: 32 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

31.1.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2022

Összeg DPH-val 102,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Kyernetická bezpečnosť

Faktúra 31

ID: 31 – Lamitec spol.s.r.o.

82,03 €

28.1.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 11.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 28.1.2022

Összeg DPH-val 82,03 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Lamitec spol.s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Kanc.potreby

Faktúra 30

ID: 30 – Talamon s r.o.

169,05 €

24.1.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 7.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 24.1.2022

Összeg DPH-val 169,05 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Talamon s r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Knihy do knižnice

Faktúra 29

ID: 29 – CROW-TECH

30,41 €

9.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 10.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.2.2022

Összeg DPH-val 30,41 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

CROW-TECH - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Režijný materiál

Faktúra 28

ID: 28 – Kemény Fridrich

1 794,00 €

25.1.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 8.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 25.1.2022

Összeg DPH-val 1 794,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Kemény Fridrich - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Lavice 12 ks vešiaky – areál šp.ihriska

Faktúra 27

ID: 27 – CROW-TECH

1 129,00 €

26.1.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 9.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 26.1.2022

Összeg DPH-val 1 129,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

CROW-TECH - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Stihl krovinorez

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Közzététel