A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Záloha na plyn 022022
ID: 8688187947 – Slov.plynárenský priemysel
1 219,00 €
1.3.2022
1.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2022
Összeg DPH-val 1 219,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Internetové služby 032022
ID: 5202200743 – MAXNETWORK
160,94 €
1.3.2022
1.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2022
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava a údržba GA552GF
ID: 22003 – Opravovňa-Bohony
222,90 €
1.3.2022
1.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2022
Összeg DPH-val 222,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Opravovňa-Bohony
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Strava dochodcov 022022
ID: 220201 – Molnár František
731,68 €
28.2.2022
28.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg DPH-val 731,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Servis výťahov
ID: 22220391 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
28.2.2022
28.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom tlač.zariadenia
ID: 1202201634 – Z+M servis a.s.
95,24 €
28.2.2022
28.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg DPH-val 95,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Z+M servis a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava a údržba voz. GA552GF
ID: 2022012 – LK autodoprava Ladislav Kovács
198,00 €
28.2.2022
28.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg DPH-val 198,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava a údržba voz. GA714FU
ID: 2022013 – LK autodoprava Ladislav Kovács
395,00 €
28.2.2022
28.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg DPH-val 395,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vyhotovenie GEO plánu
ID: 220003 – GEODET Dávid Kemény
254,00 €
28.2.2022
28.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg DPH-val 254,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GEODET Dávid Kemény
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Čierne, drvené kamenivo
ID: 2201023 – KOW s.r.o.
61,10 €
28.2.2022
28.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg DPH-val 61,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító KOW s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Nájom zariadenia 022022
ID: 722001 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.2.2022
28.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2021
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kyernetická bezpečnosť
ID: 520220040 – DESIGNet
102,00 €
28.2.2022
28.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
