A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra
ID: FD/0381/25 – AVE Bratislava s r.o.
184,50 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 3.7.2025
Fizetési határidő 17.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 184,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AVE Bratislava s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
čierne vrecia na odpad
Faktúra
ID: FD/0380/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 4.7.2025
Fizetési határidő 18.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 94,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis výťahov 062025
Faktúra
ID: FD/0379/25 – OBI Slovakia s.r.o.
83,70 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 29.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 83,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító OBI Slovakia s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plastkon kanvy do cintorína
Faktúra
ID: FD/0378/25 – Motorzone PL
635,14 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 27.6.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 635,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Motorzone PL
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Allegro Motor do Jetti
Faktúra
ID: FD/0377/25 – Baros stav s.r.o.
687,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 3.7.2025
Fizetési határidő 17.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 687,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodoinštalačné práce v mesiaci 062025 Ihrisko a Inkubátor
Faktúra
ID: FD/0376/25 – Jablotron s.r.o.
13,67 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 1.7.2025
Fizetési határidő 11.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 13,67 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Jablotron s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BEZP, SIM
Faktúra
ID: FD/0375/25 – MAXNETWORK
194,82 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 1.7.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 072025
Faktúra
ID: FD/0374/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 1.7.2025
Fizetési határidő 8.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 84,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
výkon zodpovednej osoby 072025
Faktúra
ID: FD/0373/25 – NEFTON s.r.o.
43,22 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 30.6.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 43,22 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NEFTON s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom telefonov
Faktúra
ID: FD/0372/25 – FRP Services
15,99 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 30.6.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 15,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport mesačný poplatok
Faktúra
ID: FD/0371/25 – Ing. Martina Soľaničová SOLA-TECH
535,05 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 1.7.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 535,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Martina Soľaničová SOLA-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rozmetadlo UH Grasrol 300 litrový, hydraulické ovládanie páky
Faktúra
ID: FD/0370/25 – Slovak Telekom a.s.
361,14 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 30.6.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 361,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
