A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra údržba ciest a chodníkov, stavebné práce, pilčícke práce
ID: FD/0057/25 – Služby Jelka
3 751,50 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.2.2025
Fizetési határidő 14.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3 751,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Korenia, zelenina k obecnej zabíjačke
ID: FD/0056/25 – LUNYS
218,62 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 6.2.2025
Fizetési határidő 6.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 218,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LUNYS, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava traktora New Holland
ID: FD/0055/25 – AGRITEC
185,36 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 6.2.2025
Fizetési határidő 13.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 185,36 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AGRITEC, spol. s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra WinCity prevod schváleného rozpočtu
ID: FD/0054/25 – TOPSET Solutions s.r.o.
134,07 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 5.2.2025
Fizetési határidő 15.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 134,07 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra servis výťahov 012025
ID: FD/0053/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 5.2.2025
Fizetési határidő 19.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 94,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0052/25 – SAT Elektronik Janckulík
455,60 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.2.2025
Fizetési határidő 17.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 455,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SAT Elektronik Janckulík
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0051/25 – Alza.sk s.r.o.
252,21 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.2.2025
Fizetési határidő 17.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 252,21 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Čistiace prostriedky
ID: FD/0050/25 – Alza.sk s.r.o.
21,06 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.2.2025
Fizetési határidő 28.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 21,06 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Mesačný fireport
ID: FD/0049/25 – FRP Services
15,99 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.2.2025
Fizetési határidő 16.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 15,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Poplatok za verejný rozhlas
ID: FD/0048/25 – Slovgram
44,28 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.2.2025
Fizetési határidő 17.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 44,28 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovgram
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Ihrisko oprava vodovodnej baterie
ID: FD/0047/25 – Baros stav s.r.o.
266,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.2.2025
Fizetési határidő 17.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 266,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Internetové služby 012025
ID: FD/0046/25 – MAXNETWORK
194,82 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.2.2025
Fizetési határidő 15.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
