A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy
ID: FD/0045/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.2.2025
Fizetési határidő 24.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 20,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító OZ Zatúlané psíky Šaľa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0044/25 – Slovak Telekom a.s.
115,62 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.2.2025
Fizetési határidő 14.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 115,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0043/25 – Slovak Telekom a.s.
363,93 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.2.2025
Fizetési határidő 14.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 363,93 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Nabíjateľná batéria
ID: FD/0042/25 – Alza.sk s.r.o.
45,70 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 20.1.2025
Fizetési határidő 31.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 45,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Televízor, Videokábel
ID: FD/0041/25 – Alza.sk s.r.o.
401,40 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.1.2025
Fizetési határidő 13.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 401,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 012025
ID: FD/0040/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 801,09 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.1.2025
Fizetési határidő 2.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 6 801,09 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0039/25 – LINDSTROM
63,71 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 29.1.2025
Fizetési határidő 14.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 63,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0038/25 – LINDSTROM
59,73 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 29.1.2025
Fizetési határidő 14.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 59,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Stravovanie dôchodcov 012025
ID: FD/0037/25 – Molnár František
1 042,52 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.1.2025
Fizetési határidő 10.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 042,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný, rukavice
ID: FD/0036/25 – Peter Török SUPERCOLORS
306,32 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.1.2025
Fizetési határidő 12.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 306,32 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peter Török SUPERCOLORS
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Zneškodnenie BIO odpadu
ID: FD/0035/25 – Global Green s.r.o.
154,98 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.1.2025
Fizetési határidő 14.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 154,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0034/25 – Karol Sucháň
98,40 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.1.2025
Fizetési határidő 14.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
