A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 854
ID: 854 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
9.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.12.2024
Összeg DPH-val 345,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odborná príprava v oblasti CO
Faktúra 853
ID: 853 – Poradca podnikateľa
911,28 €
6.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.12.2024
Összeg DPH-val 911,28 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Poradca podnikateľa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
verejná správa – ročný prístup
Faktúra 852
ID: 852 – TOPSET Solutions s.r.o.
214,80 €
6.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.12.2024
Összeg DPH-val 214,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Programy Topset inštalácia
Faktúra 851
ID: 851 – Ravasz Ernest
213,85 €
6.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.12.2024
Összeg DPH-val 213,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ravasz Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie pre DHZ
Faktúra 850
ID: 850 – DESIGNet
102,00 €
6.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.12.2024
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon kybernetickej bezpečenosti 112024
Faktúra 849
ID: 849 – Ing. Tunde Panyikova
197,07 €
6.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.12.2024
Összeg DPH-val 197,07 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Tunde Panyikova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Znalecký posudok
Faktúra 848
ID: 848 – LYRECO CE
176,21 €
9.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.12.2024
Összeg DPH-val 176,21 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kanc.potreby
Faktúra 847
ID: 847 – Pavelka Tomáš
138,31 €
6.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.12.2024
Összeg DPH-val 138,31 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Pavelka Tomáš
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
termostat
Faktúra 846
ID: 846 – T-COM
359,14 €
9.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.12.2024
Összeg DPH-val 359,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 845
ID: 845 – Baros stav s.r.o.
410,00 €
6.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.12.2024
Összeg DPH-val 410,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Opravné práce v kotolni v kult.dome
Faktúra 844
ID: 844 – Služby Jelka
6 081,60 €
6.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.12.2024
Összeg DPH-val 6 081,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
práce vo verejnej zeleni a zemné ručné práce
Faktúra 843
ID: 843 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.12.2024
9.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.12.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis výťahov 112024
