A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra HIM rozšírenie miestneho rozhlasu
ID: FD/0009/25 – AD plan s.r.o.
4 026,41 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 8.1.2025
Fizetési határidő 22.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 4 026,41 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Demontáž kamery na opravu
ID: FD/0008/25 – MAXNETWORK
45,04 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 8.1.2025
Fizetési határidő 22.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 45,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Servisný poplatok hlásenia
ID: FD/0007/25 – MK hlas s.r.o.
116,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.1.2025
Fizetési határidő 17.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 116,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MK hlas s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Info o dotáciach a grantoch
ID: FD/0006/25 – SAMNET-informačný systém samosprávy
32,86 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.1.2025
Fizetési határidő 17.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 32,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SAMNET-informačný systém samosprávy
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra GEO časopis MKS
ID: FD/0005/25 – News and Media Holding. a.s.
59,90 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.1.2025
Fizetési határidő 23.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 59,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító News and Media Holding. a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra BEZP, SIM
ID: FD/0004/25 – Jablotron s.r.o.
11,03 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.1.2025
Fizetési határidő 16.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 11,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Jablotron s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra údržba vozidla GA 632 EJ
ID: FD/0003/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács
800,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 2.1.2025
Fizetési határidő 17.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 800,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra výkon zodpovednej osoby 012025
ID: FD/0002/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.1.2025
Fizetési határidő 8.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 84,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Internetové služby 012025
ID: FD/0001/25 – MAXNETWORK
194,82 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.1.2025
Fizetési határidő 15.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 909
ID: 909 – LINDSTROM
53,68 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 53,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 908
ID: 908 – LINDSTROM
58,27 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 58,27 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 907
ID: 907 – FRP Services
15,60 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 15,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport program pre PO
