A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 402
ID: 402 – ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
895,34 €
10.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.6.2024
Összeg DPH-val 895,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odpadkové koše 7 ks
Faktúra 401
ID: 401 – T-COM
344,47 €
10.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.6.2024
Összeg DPH-val 344,47 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 400
ID: 400 – INFOCAR a.s.
42,72 €
17.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.6.2024
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 399
ID: 399 – Dušan Baško
1 000,00 €
14.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.6.2024
Összeg DPH-val 1 000,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Dušan Baško
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rizikové pílenie stromov v cintoríne
Faktúra 398
ID: 398 – Svet svietidiel
162,90 €
11.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.6.2024
Összeg DPH-val 162,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Svet svietidiel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vonkajší senzor a dialkové ovládanie
Faktúra 397
ID: 397 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
11.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.6.2024
Összeg DPH-val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava TJ Jelka
Faktúra 396
ID: 396 – MAXNETWORK
169,73 €
11.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.6.2024
Összeg DPH-val 169,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rozšírenie siete
Faktúra 395
ID: 395 – MAXNETWORK
168,00 €
11.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.6.2024
Összeg DPH-val 168,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zápožička Notebookov 2 ks na voľby do EU
Faktúra 394
ID: 394 – Ladislav Varjú - CROW-LINE
550,00 €
11.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.6.2024
Összeg DPH-val 550,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Varjú - CROW-LINE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Energetický certifikát – Prestupné býbanie
Faktúra 393
ID: 393 – Molnár František
285,00 €
10.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.6.2024
Összeg DPH-val 285,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie voľby do EU
Faktúra 392
ID: 392 – Tomáš Wittenberger Stolárstvo
1 795,00 €
7.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.6.2024
Összeg DPH-val 1 795,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Wittenberger Stolárstvo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zariadenie Komcentrum
Faktúra 391
ID: 391 – NESZY
240,00 €
7.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.6.2024
Összeg DPH-val 240,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NESZY, s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadových vôd
