A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra
ID: FD/0346/25 – MAXNETWORK
198,60 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 25.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 198,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamerového systému
Faktúra
ID: FD/0345/25 – Király Ladislav
439,36 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 25.6.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 439,36 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Király Ladislav
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Doprava štrkopiesku
Faktúra
ID: FD/0344/25 – Johnny Servis s.r.o.
73,80 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 23.6.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 73,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Johnny Servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom toaletov na obecné dni
Faktúra
ID: FD/0343/25 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
600,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 23.6.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom nafukovacích hradov – Obecné dni
Faktúra
ID: FD/0342/25 – Mgr. Tamás Pleva
3 200,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 23.6.2025
Fizetési határidő 6.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr. Tamás Pleva
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a zabezp. svetelnej, zvukovej a podiovej techniky
Faktúra
ID: FD/0341/25 – MARK MEDICAL Občianske združenie
250,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 22.6.2025
Fizetési határidő 6.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 250,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MARK MEDICAL Občianske združenie
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zdravotná asistencia obecné dni
Faktúra
ID: FD/0340/25 – Guardian security s.r.o.
1 328,40 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 22.6.2025
Fizetési határidő 5.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 328,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Guardian security s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Strážna služba na obecných dňoch
Faktúra
ID: FD/0339/25 – Marta Víghová
500,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 21.6.2025
Fizetési határidő 26.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Marta Víghová
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DJ Dominik hudobná produkcia Obecné dni
Faktúra
ID: FD/0338/25 – Alphabet group s.r..
307,50 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 21.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 307,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alphabet group s.r..
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ročné predplatné za prepojenie na CUET
Faktúra
ID: FD/0337/25 – M.L.S. s.r.o.
330,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 9.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító M.L.S. s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Deratizácia obecných budov
Faktúra
ID: FD/0336/25 – Janette Marczibál CONNECT
142,50 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 18.6.2025
Fizetési határidő 2.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 142,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kancelárske potreby
Faktúra
ID: FD/0335/25 – BSF -Project
738,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 18.6.2025
Fizetési határidő 1.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 738,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BSF -Project, s.r..o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dokumentácie pre úpravu ciest
