Faktúra 341
ID: 341 – DANUM s.r.o.
330,00 €
22.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DANUM s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kolaudačný rozbor vody