A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 510
ID: 510 – T-COM
363,03 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 363,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 509
ID: 509 – T-COM
112,85 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 112,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 508
ID: 508 – LYRECO CE
141,96 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 141,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kanc.potreby
Faktúra 507
ID: 507 – LYRECO CE
82,94 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pracovné rukavice
Faktúra 506
ID: 506 – Molnár František
970,31 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 970,31 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strava dôchodcom 082023
Faktúra 505
ID: 505 – Robert Karnet
520,00 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 520,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Robert Karnet
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nafukovacie atrakcie
Faktúra 504
ID: 504 – Global Green s.r.o.
180,00 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zneškodnenie bio odpadu 082023
Faktúra 503
ID: 503 – Divadlo ZáBaVKa
350,00 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 350,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Divadlo ZáBaVKa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Klauniáda rozlúčka letom
Faktúra 502
ID: 502 – BUGÁR
216 715,75 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 216 715,75 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BUGÁR, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prestupné bývanie kód proj: ITMS:312061BAT9
Faktúra 501
ID: 501 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov 082023
Faktúra 500
ID: 500 – osobnyudaj.sk
82,80 €
3.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 092023
Faktúra 499
ID: 499 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
3.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 345,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odborná príprava CO 3.Q2023
