A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 462
ID: 462 – GREENLOGY
-39,61 €
16.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -39,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE Školská 3 MKS
Faktúra 461
ID: 461 – GREENLOGY
-157,61 €
16.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -157,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE Školská 61 ihrisko
Faktúra 460
ID: 460 – GREENLOGY
-87,40 €
16.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -87,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE Lokalita Mlyn
Faktúra 458
ID: 458 – GREENLOGY
-220,08 €
16.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -220,08 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE VO/20
Faktúra 457
ID: 457 – GREENLOGY
-23,28 €
16.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -23,28 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE VO/34
Faktúra 456
ID: 456 – GREENLOGY
-93,91 €
16.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -93,91 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE Budova Obecného úradu
Faktúra 455
ID: 455 – PYROKOMPLET s.r.o.
6 808,55 €
16.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 6 808,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP pre požiarnikov z dotácie
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő –
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val –
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító –
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 454
ID: 454 – Ing. Ernest Hollosi
480,00 €
16.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 480,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Ernest Hollosi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
GEO plán
Faktúra 453
ID: 453 – MIM
276,00 €
16.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 276,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Čipy na plastové nádoby
Faktúra 452
ID: 452 – Hana Szabová STANKY HAGO
553,00 €
16.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 553,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Hana Szabová STANKY HAGO
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava stanov
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő –
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val –
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító –
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
