A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 838
ID: 838 – Johnny Servis s.r.o.
43,20 €
2.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.12.2024
Összeg DPH-val 43,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Johnny Servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom WC kabíny pre zamest.VZ
Faktúra 837
ID: 837 – Norbert Németh
2 018,51 €
1.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2024
Összeg DPH-val 2 018,51 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianoce dôchodcovia balíky
Faktúra 836
ID: 836 – Norbert Németh
564,60 €
1.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2024
Összeg DPH-val 564,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianoce balíky zamestnanci
Faktúra 835
ID: 835 – Norbert Németh
650,00 €
1.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2024
Összeg DPH-val 650,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Mikulášske balíky 130 ks do Mat. školy
Faktúra 834
ID: 834 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2024
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 122024
Faktúra 833
ID: 833 – FRP Services
15,60 €
1.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2024
Összeg DPH-val 15,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport program pre PO
Faktúra 832
ID: 832 – MAXNETWORK
194,82 €
1.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2024
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 122024
Faktúra 831
ID: 831 – Pierre Baguette s.r.o.
27,00 €
1.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2024
Összeg DPH-val 27,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Pierre Baguette s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bagety na Obecnú akciu
Faktúra 830
ID: 830 – MABO.SK
346,73 €
30.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2024
Összeg DPH-val 346,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MABO.SK
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Reprezentačné
Faktúra 829
ID: 829 – T-COM
114,92 €
30.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2024
Összeg DPH-val 114,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 828
ID: 828 – Ekodvor s.r.o.
1 008,00 €
30.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2024
Összeg DPH-val 1 008,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ekodvor s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Uloženie odpadu na Ekodvore
Faktúra 827
ID: 827 – FCC Trnava s.r.o.
6 205,64 €
30.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2024
Összeg DPH-val 6 205,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hospodárstve 112024
