A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra tonery
ID: FD/0510/25 – DAMEDIS s.r.o.
636,80 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 5.9.2025
Fizetési határidő 19.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 636,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra servis výťahov 082025
ID: FD/0509/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 4.9.2025
Fizetési határidő 18.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 94,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Magnetky k mlynu
ID: FD/0508/25 – Amadea s.r.o.
111,50 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 1.9.2025
Fizetési határidő 11.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 111,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Amadea s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Pohľadnice – tovar k mlynu- darčekové predmety
ID: FD/0507/25 – FINERY s.r.o.
98,40 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 3.9.2025
Fizetési határidő 17.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FINERY s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Ročný servis na Digitabuľu
ID: FD/0506/25 – DigiDay Czech s.r.o.
720,00 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 1.9.2025
Fizetési határidő 15.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 720,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DigiDay Czech s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra BIO odpad
ID: FD/0505/25 – 11 PLUS
159,90 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 31.8.2025
Fizetési határidő 14.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 159,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 11 PLUS , s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0504/25 – Karol Sucháň
98,40 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 31.8.2025
Fizetési határidő 13.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kosenie a stavebné práce 082025
ID: FD/0503/25 – Služby Jelka
5 686,29 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 1.9.2025
Fizetési határidő 14.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 5 686,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0502/25 – Slovak Telekom a.s.
346,46 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 1.9.2025
Fizetési határidő 14.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 346,46 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0501/25 – Slovak Telekom a.s.
122,39 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 1.9.2025
Fizetési határidő 14.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 122,39 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom telefonov
ID: FD/0500/25 – NEFTON s.r.o.
79,47 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 1.9.2025
Fizetési határidő 15.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 79,47 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NEFTON s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Internetové služby 092025
ID: FD/0499/25 – MAXNETWORK
194,82 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 1.9.2025
Fizetési határidő 15.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
