A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 635
ID: 635 – Pavelka Tomáš
2 692,86 €
25.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 692,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Pavelka Tomáš
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 634
ID: 634 – IKEA Bratislava s.r.o.
236,73 €
25.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 236,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IKEA Bratislava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Reprezentačné predmety
Faktúra 633
ID: 633 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
92,34 €
25.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Zdravstred od 27.03.-12.09.2024
Faktúra 632
ID: 632 – Maxnetservices
1 440,00 €
28.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 092024
Faktúra 631
ID: 631 – Ildikó Posvanczová DOMI
360,00 €
20.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 360,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ildikó Posvanczová DOMI
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
darčeky na Slávnosť uvítanie detí do života
Faktúra 630
ID: 630 – Németh Ernest
350,03 €
20.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 350,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odp.vody
Faktúra 629
ID: 629 – INFOCAR a.s.
171,49 €
20.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 171,49 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Autopmonitor montáž, demontáž
Faktúra 628
ID: 628 – BINS s.r.o.
1 362,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 362,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BINS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plastové nádoby 50 ks
Faktúra 627
ID: 627 – LINDSTROM
54,53 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 626
ID: 626 – LINDSTROM
58,18 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 58,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 625
ID: 625 – Dobry Kolor PL
229,20 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 229,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Dobry Kolor PL
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Farby Tikkurila Valti
Faktúra 624
ID: 624 – RVC Košice
42,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító RVC Košice
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie na výrub drevín
