A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Stravovanie dôchodcov 102025
ID: FD/0621/25 – Molnár František
1 374,56 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 31.10.2025
Fizetési határidő 14.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 374,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
251002
Faktúra Televízia do Inkubátora
ID: FD/0620/25 – Alza.sk s.r.o.
331,89 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 31.10.2025
Fizetési határidő 14.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 331,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
5414904426
Faktúra Vodoinštalačné práce v mesiaci 102025, MKS, Komunitné centrum
ID: FD/0619/25 – Baros stav s.r.o.
90,00 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 30.10.2025
Fizetési határidő 14.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 90,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
102025
Faktúra prihlasovaci lístok
ID: FD/0618/25 – ŠEVT a.s.
45,50 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 29.10.2025
Fizetési határidő 5.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 45,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ŠEVT a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2252010875
Faktúra Softvérové práce
ID: FD/0617/25 – MAXNETWORK
36,33 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 29.10.2025
Fizetési határidő 12.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 36,33 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
25100017
Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0616/25 – DESIGNet
104,55 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 28.10.2025
Fizetési határidő 11.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 104,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
520250334
Faktúra Vyjadrovacia činnosť
ID: FD/0615/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
75,00 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 28.10.2025
Fizetési határidő 11.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 75,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
3025650478
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko, mlyn, cintorín
ID: FD/0614/25 – Németh Ernest
330,00 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 27.10.2025
Fizetési határidő 10.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025046
Faktúra údržba vozidla Volkswagen Caddy
ID: FD/0613/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács
972,00 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 27.10.2025
Fizetési határidő 11.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 972,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025/091
Faktúra Vianočné dary pre zamestnancov /sety uterákov
ID: FD/0612/25 – Áčko a.s.
304,25 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 27.10.2025
Fizetési határidő 10.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 304,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Áčko a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025106138
Faktúra Prepravné TJ Jelka
ID: FD/0611/25 – POLA lines s.r.o.
399,75 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 27.10.2025
Fizetési határidő 31.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 399,75 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító POLA lines s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025207
Faktúra Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 102025
ID: FD/0610/25 – FCC Trnava s.r.o.
8 115,32 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 31.10.2025
Fizetési határidő 31.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 8 115,32 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
257089644
