A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 491
ID: 491 – ÚPn s r.o.
7 080,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 7 080,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ÚPn s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vypracovanie úzmného plánu Obce Jelka
Faktúra 490
ID: 490 – Časomiera KRIL s.r.o.
513,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 513,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Časomiera KRIL s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Meranie časov – beh Jelkou
Faktúra 489
ID: 489 – ANSVO s.r.o.
1 990,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 990,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ANSVO s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sprostredkovanie verejného obstarávania en-plyn
Faktúra 488
ID: 488 – Global Green s.r.o.
172,80 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 172,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zneškodnenie bio odpadu
Faktúra 487
ID: 487 – Alza.sk s.r.o.
180,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
predložovacie káble 2 ks
Faktúra 486
ID: 486 – Alza.sk s.r.o.
54,24 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 54,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Batérie pre záložný zdroj
Faktúra 485
ID: 485 – Szilvia Horváth Naszák
500,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szilvia Horváth Naszák
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ozvučenie Malá nočná hudba
Faktúra 484
ID: 484 – Guardian security s.r.o.
679,97 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 679,97 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Guardian security s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strážna služba Rozlúčka s letom
Faktúra 483
ID: 483 – Marta Víghová
400,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 400,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Marta Víghová
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Hudobná produkcia – rozlúčka s letom
Faktúra 482
ID: 482 – Magic Print s.r.o.
378,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 378,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Magic Print s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Lenovo ThinkPad T590
Faktúra 481
ID: 481 – Khern Tibor
376,70 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 376,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava AVIA 342 BI
Faktúra 480
ID: 480 – Ing. Tunde Panyikova
172,01 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 172,01 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Tunde Panyikova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Znalecký posudok
