A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 898
ID: 898 – Michal Turányi
261,14 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 261,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava zavl.systému na ihrisku
Faktúra 897
ID: 897 – Baros stav s.r.o.
357,00 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 357,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodárenské práce v zdravotnom stredisku
Faktúra 896
ID: 896 – TENDERnet s.r.o.
500,00 €
30.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.12.2024
Összeg DPH-val 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TENDERnet s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia na rok 2025
Faktúra 895
ID: 895 – Maxnetservices
1 440,00 €
30.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.12.2024
Összeg DPH-val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 122024
Faktúra 894
ID: 894 – Global Green s.r.o.
151,20 €
30.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.12.2024
Összeg DPH-val 151,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz bioodpadu 122024
Faktúra 893
ID: 893 – Služby Jelka
8 568,00 €
30.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.12.2024
Összeg DPH-val 8 568,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
zemné práce pri Komcentre, zám.práce
Faktúra 892
ID: 892 – Služby Jelka
7 834,80 €
30.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.12.2024
Összeg DPH-val 7 834,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
pilčícke práce,zemné práce,
Faktúra 891
ID: 891 – DESIGNet
102,00 €
28.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.12.2024
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon kybernetickej bezpečenosti 122024
Faktúra 890
ID: 890 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
990,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 990,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
úprava plochy na zbernom dvore
Faktúra 889
ID: 889 – SUPERCOLORS s.r.o.
43,07 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 43,07 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prevádzkový materiál
Faktúra 888
ID: 888 – Multimax s.r.o.
120,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 120,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Multimax s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava dverí
Faktúra 887
ID: 887 – AH MH s.r.o.
1 282,51 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 1 282,51 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AH MH s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočné dary pre zamestnancov
