A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 200
ID: 200 – MAXNETWORK
295,85 €
21.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 295,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výmena reproduktora ku kamere
Faktúra 199
ID: 199 – Szabotrans s.r.o.
250,00 €
21.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 250,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady
Faktúra 198
ID: 198 – MAXNETWORK
118,34 €
17.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 118,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamerového systému
Faktúra 197
ID: 197 – osobnyudaj.sk
82,80 €
17.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 032024
Faktúra 196
ID: 196 – Global Green s.r.o.
158,40 €
17.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 158,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zneškodnenie BIO odpadu
Faktúra 195
ID: 195 – Szabotrans s.r.o.
971,80 €
17.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 971,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné služby FC Jelka
Faktúra 194
ID: 194 – SOZA
25,20 €
15.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 25,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Reprodukovaná hudba na rok 2024
Faktúra 193
ID: 193 – OLYMP ERBY s.r.o.
300,00 €
15.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító OLYMP ERBY s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
3D písmená obradná sieň
Faktúra 192
ID: 192 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 191
ID: 191 – LYRECO CE
5,27 €
12.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 5,27 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kanc.potreby
Faktúra 190
ID: 190 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
234,70 €
8.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 234,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ravaszová od 01.06.23-28.02.2024
Faktúra 189
ID: 189 – EXACT Invest s.r.o.
534,90 €
8.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 534,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító EXACT Invest s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
čist.prostriedky, toal, vrecia
