A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 811
ID: 811 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
18.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.11.2024
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lomtec .com a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektronizácia služieb 4.Q 2024
Faktúra 810
ID: 810 – Global Green s.r.o.
280,80 €
18.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.11.2024
Összeg DPH-val 280,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz bioodpadu 102024
Faktúra 809
ID: 809 – INFOCAR a.s.
42,72 €
18.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.11.2024
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 808
ID: 808 – Szabotrans s.r.o.
330,00 €
18.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.11.2024
Összeg DPH-val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 807
ID: 807 – Ladislav Molnár - Rotalix
365,52 €
16.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2024
Összeg DPH-val 365,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Molnár - Rotalix
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kontrola hasiacich prístrojov
Faktúra 806
ID: 806 – TOPSET Solutions s.r.o.
36,00 €
15.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.11.2024
Összeg DPH-val 36,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Programy Topset inštalácia
Faktúra 805
ID: 805 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
15.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.11.2024
Összeg DPH-val 20,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító OZ Zatúlané psíky Šaľa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
paušálny poplatok zatúlané psíky
Faktúra 804
ID: 804 – Ing. Szilárd Németh SINEX
4 011,92 €
15.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.11.2024
Összeg DPH-val 4 011,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obecné kalendáre Jelka na rok 2025/ 1880 ks
Faktúra 803
ID: 803 – LINDSTROM
58,18 €
13.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.11.2024
Összeg DPH-val 58,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží MKS, Ocú
Faktúra 802
ID: 802 – LINDSTROM
54,53 €
13.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.11.2024
Összeg DPH-val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 801
ID: 801 – Služby Jelka
7 747,20 €
13.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.11.2024
Összeg DPH-val 7 747,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kosenie, pilčícke práce,zemné práce, maľovanie
Faktúra 800
ID: 800 – SOZA
-6,30 €
13.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.11.2024
Összeg DPH-val -6,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis reprodukovaná hudba vyst.v MKS
