A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra
ID: FD/0349/25 – Ing. Szilárd Németh SINEX
3 060,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 27.6.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3 060,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Jelčianske slovo noviny 1750 ks
Faktúra
ID: FD/0348/25 – Gaudio s.r.o.
299,62 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 26.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 299,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gaudio s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Trofeje na akciu rybárske preteky pre deti a mládež
Kiállítás dátuma 26.6.2025
Fizetési határidő 11.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 100,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kult obecné akcie autorská odmena
Faktúra
ID: FD/0346/25 – MAXNETWORK
198,60 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 25.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 198,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamerového systému
Faktúra
ID: FD/0345/25 – Király Ladislav
439,36 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 25.6.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 439,36 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Király Ladislav
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Doprava štrkopiesku
Faktúra
ID: FD/0344/25 – Johnny Servis s.r.o.
73,80 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 23.6.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 73,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Johnny Servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom toaletov na obecné dni
Faktúra
ID: FD/0343/25 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
600,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 23.6.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom nafukovacích hradov – Obecné dni
Faktúra
ID: FD/0342/25 – Mgr. Tamás Pleva
3 200,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 23.6.2025
Fizetési határidő 6.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr. Tamás Pleva
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a zabezp. svetelnej, zvukovej a podiovej techniky
Faktúra
ID: FD/0341/25 – MARK MEDICAL Občianske združenie
250,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 22.6.2025
Fizetési határidő 6.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 250,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MARK MEDICAL Občianske združenie
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zdravotná asistencia obecné dni
Faktúra
ID: FD/0340/25 – Guardian security s.r.o.
1 328,40 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 22.6.2025
Fizetési határidő 5.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 328,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Guardian security s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Strážna služba na obecných dňoch
Faktúra
ID: FD/0339/25 – Marta Víghová
500,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 21.6.2025
Fizetési határidő 26.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Marta Víghová
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DJ Dominik hudobná produkcia Obecné dni
Faktúra
ID: FD/0338/25 – Alphabet group s.r..
307,50 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 21.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 307,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alphabet group s.r..
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ročné predplatné za prepojenie na CUET
