A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 805
ID: 805 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
15.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.11.2024
Összeg DPH-val 20,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító OZ Zatúlané psíky Šaľa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
paušálny poplatok zatúlané psíky
Faktúra 804
ID: 804 – Ing. Szilárd Németh SINEX
4 011,92 €
15.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.11.2024
Összeg DPH-val 4 011,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obecné kalendáre Jelka na rok 2025/ 1880 ks
Faktúra 803
ID: 803 – LINDSTROM
58,18 €
13.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.11.2024
Összeg DPH-val 58,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží MKS, Ocú
Faktúra 802
ID: 802 – LINDSTROM
54,53 €
13.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.11.2024
Összeg DPH-val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 801
ID: 801 – Služby Jelka
7 747,20 €
13.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.11.2024
Összeg DPH-val 7 747,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kosenie, pilčícke práce,zemné práce, maľovanie
Faktúra 800
ID: 800 – SOZA
-6,30 €
13.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.11.2024
Összeg DPH-val -6,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis reprodukovaná hudba vyst.v MKS
Faktúra 799
ID: 799 – MAXNETWORK
82,56 €
11.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.11.2024
Összeg DPH-val 82,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Batéria do notebouku, nabíjačka
Faktúra 798
ID: 798 – Tomáš Šichta
390,00 €
11.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.11.2024
Összeg DPH-val 390,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava kotla
Faktúra 797
ID: 797 – Žák Zoltán
150,00 €
11.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.11.2024
Összeg DPH-val 150,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Žák Zoltán
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Revízia komínov v kultúrnom dome
Faktúra 796
ID: 796 – SOZA
-6,30 €
11.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.11.2024
Összeg DPH-val -6,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis reprodukovaná hudba vyst.v MKS
Faktúra 795
ID: 795 – GREENLOGY
56,93 €
11.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.11.2024
Összeg DPH-val 56,93 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nedoplatok Ocú 10/2024
Faktúra 794
ID: 794 – GREENLOGY
-140,50 €
11.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.11.2024
Összeg DPH-val -140,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok CesNová 20 10/2024
