A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra
ID: FD/0313/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 5.6.2025
Fizetési határidő 19.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 94,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis výťahov 0052025
Faktúra
ID: FD/0312/25 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
570,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 3.6.2025
Fizetési határidő 17.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 570,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom nafukovacích hradov, penové párty Deň detí
Faktúra
ID: FD/0311/25 – Baros stav s.r.o.
339,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 2.6.2025
Fizetési határidő 16.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 339,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ihrisko oprava vodovodnej baterie
Faktúra
ID: FD/0310/25 – FRP Services
15,99 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 31.5.2025
Fizetési határidő 16.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 15,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport mesačný poplatok
Faktúra
ID: FD/0309/25 – MAXNETWORK
194,82 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 1.6.2025
Fizetési határidő 15.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 062025
Faktúra
ID: FD/0308/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 1.6.2025
Fizetési határidő 8.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 84,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
výkon zodpovednej osoby 062025
Faktúra
ID: FD/0307/25 – Slovak Telekom a.s.
372,67 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 1.6.2025
Fizetési határidő 16.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 372,67 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra
ID: FD/0306/25 – Slovak Telekom a.s.
115,62 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 1.6.2025
Fizetési határidő 16.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 115,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra
ID: FD/0305/25 – Služby Jelka
5 033,16 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 2.6.2025
Fizetési határidő 2.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 5 033,16 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kosenie a stavebné práce 052025
Faktúra
ID: FD/0304/25 – FCC Trnava s.r.o.
5 928,10 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 31.5.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 5 928,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
služby v odpadovom hospodárstve 052025
Kiállítás dátuma 31.5.2025
Fizetési határidő 14.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 130,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 11 PLUS , s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad
Faktúra
ID: FD/0302/25 – Karol Sucháň
98,40 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 31.5.2025
Fizetési határidő 14.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v oblasti BOZP, PO
