A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Občerstvenie Gyor-zo socfondu
ID: 200321 – Komédiás Kft.
530,09 €
15.12.2022
15.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2022
Összeg DPH-val 530,09 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Komédiás Kft.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava a monžáž novej kamery
ID: 2202200211 – MAXNETWORK
550,34 €
15.12.2022
15.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2022
Összeg DPH-val 550,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Automonitor
ID: 220229528 – INFOCAR a.s.
42,72 €
14.12.2022
14.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2022
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Konz.služby ESONA
ID: 311220361 – MIM
147,70 €
14.12.2022
14.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2022
Összeg DPH-val 147,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra tonery
ID: 2274795 – DAMEDIS s.r.o.
392,50 €
12.12.2022
12.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 392,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov MKS, Ocú
ID: 2363119 – LINDSTROM
40,24 €
12.12.2022
12.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 40,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku
ID: 2359297 – LINDSTROM
43,73 €
12.12.2022
12.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 43,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava ciest
ID: 1152220084 – DOPRASTAV a.s.
38 105,88 €
12.12.2022
12.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 38 105,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava ciest etapa 2
ID: 1152220085 – DOPRASTAV a.s.
44 725,09 €
12.12.2022
12.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 44 725,09 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vianočné ozdoby
ID: 2022187591 – N-Rerr s.r.o.
440,25 €
9.12.2022
9.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.12.2022
Összeg DPH-val 440,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító N-Rerr s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra kanc.potreby
ID: 20222430 – Janette Marczibál CONNECT
147,90 €
9.12.2022
9.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.12.2022
Összeg DPH-val 147,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra danové priznania
ID: 20222429 – Janette Marczibál CONNECT
48,00 €
8.12.2022
8.12.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.12.2022
Összeg DPH-val 48,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
