Számlák - Oldal 38 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Vyučto EE za 012026 EE Pohreb./dom smútku

ID: FD/0119/26 – Greenlogy, a.s.

149,61 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 6.2.2026

Fizetési határidő 20.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 149,61 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226208002

Faktúra Vyučto EE za 012026 EE Cesta Nová 1/VO

ID: FD/0118/26 – Greenlogy, a.s.

180,30 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 6.2.2026

Fizetési határidő 20.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 180,30 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226208001

Faktúra Vyučto EE za 012026 EE Cesta Nová 20/VO

ID: FD/0117/26 – Greenlogy, a.s.

84,87 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 6.2.2026

Fizetési határidő 20.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 84,87 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226208000

Faktúra Vyučto EE za 012026 EE Trhová 5 /VO

ID: FD/0116/26 – Greenlogy, a.s.

205,58 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 6.2.2026

Fizetési határidő 20.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 205,58 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226207999

Faktúra Vyučto EE za 012026 EE Vrbová 34 /VO

ID: FD/0115/26 – Greenlogy, a.s.

151,71 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 6.2.2026

Fizetési határidő 20.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 151,71 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7225216246

Faktúra Stavebná fólia

ID: FD/0114/26 – Kartel Nitra s.r.o.

27,63 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 3.2.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 27,63 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Kartel Nitra s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2600285

Faktúra Orezy stromov, údržba ciest, stavebné práce 012026

ID: FD/0113/26 – Služby Jelka, s.r.o.

3 817,92 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 31.1.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 3 817,92 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2026001

Faktúra Vyucto plynu 2025 Hlavná 273

ID: FD/0112/26 – Torreol, s.r.o.

61,71 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 31.1.2026

Fizetési határidő 20.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 61,71 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Torreol, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

112651113

Faktúra Mäso a mäsové produkty k Obecnej zabíjačke

ID: FD/0111/26 – Bognár Mäso , s.r.o.

2 153,46 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 6.2.2026

Fizetési határidő 20.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 2 153,46 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Bognár Mäso , s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

22601396

Faktúra Masové produkty k obecnej zabíjačke

ID: FD/0110/26 – AH MH s.r.o.

2 492,34 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 6.2.2026

Fizetési határidő 16.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 2 492,34 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

AH MH s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

260071

Faktúra Prevádzka Jelka Ultra Multihosting na 2026

ID: FD/0109/26 – ALGAIL s. r. o

273,06 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 4.2.2026

Fizetési határidő 18.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 273,06 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ALGAIL s. r. o - IČO:

Mellékletek –

Leírás

12026

Faktúra Servis zabezpečovacieho systému

ID: FD/0108/26 – PROKŠA s.r.o.

145,88 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 4.2.2026

Fizetési határidő 18.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 145,88 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

PROKŠA s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2026004

Közzététel