Számlák - Oldal 39 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Kancelárske poptreby

ID: FD/0107/26 – 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo

8,52 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 4.2.2026

Fizetési határidő 24.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 8,52 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo - IČO:

Mellékletek –

Leírás

26020313

Faktúra Kancelárske poptreby

ID: FD/0106/26 – 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo

255,35 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 4.2.2026

Fizetési határidő 18.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 255,35 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo - IČO:

Mellékletek –

Leírás

26020118

Faktúra Elektrické savingy 4 ks

ID: FD/0105/26 – Rationalfans s.r.o.

301,00 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 4.2.2026

Fizetési határidő 11.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 301,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Rationalfans s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

220261772

Faktúra Servis výťahov

ID: FD/0104/26 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 3.2.2026

Fizetési határidő 17.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 94,71 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

22620110

Faktúra Fireport 022026

ID: FD/0103/26 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 2.2.2026

Fizetési határidő 15.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 15,99 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20260293

Faktúra Výkon zodpovednej osoby 022026

ID: FD/0102/26 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 1.2.2026

Fizetési határidő 15.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 84,87 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20263635

Faktúra Internetové služby 022026

ID: FD/0101/26 – MAXNETWORK , s r.o.

208,84 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 1.2.2026

Fizetési határidő 15.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 208,84 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20260301

Faktúra Prenájom telefononov

ID: FD/0100/26 – NEFTON s.r.o.

76,70 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 1.2.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 76,70 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

NEFTON s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2026317

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 012026

ID: FD/0099/26 – FCC Trnava s.r.o.

4 930,72 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 31.1.2026

Fizetési határidő 15.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 4 930,72 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

257090786

Faktúra Bio odpad

ID: FD/0098/26 – 11 PLUS , s.r.o.

136,50 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 31.1.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 136,50 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

11 PLUS , s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20260011

Faktúra Poplatky za odborné hospodárenie v lesoch za rok 2025

ID: FD/0097/26 – Ing. Vladimír Rakyta

480,00 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 29.1.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 480,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Ing. Vladimír Rakyta - IČO:

Mellékletek –

Leírás

12026

Faktúra Vyúčtovanie plynu za rok 2025 Zdrav.stredisko/Dr. Szakácsová

ID: FD/0096/26 – Torreol, s.r.o.

1 683,94 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 31.1.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 1 683,94 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Torreol, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

112651066

Közzététel