Számlák - Oldal 40 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 022026

ID: FD/0186/26 – FCC Trnava s.r.o.

3 450,80 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 9.3.2026

Fizetési határidő 25.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 3 450,80 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

257091214

Faktúra Uzávierka programu odpady

ID: FD/0185/26 – TOPSET Solutions s.r.o.

49,20 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 6.3.2026

Fizetési határidő 16.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 49,20 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

9260282

Faktúra Vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta

ID: FD/0184/26 – Národná diaľničná spoločnosť

41,13 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 9.3.2026

Fizetési határidő 23.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 41,13 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Národná diaľničná spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

4260023742

Faktúra Poskytované služby v oblasti BOZP a PO

ID: FD/0183/26 – Karol Sucháň, DS

98,40 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 9.3.2026

Fizetési határidő 14.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 98,40 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Karol Sucháň, DS - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2600030

Faktúra Prevádzka systému BIBLIB od 01.03.26-28.02.2027

ID: FD/0182/26 – SVOP, spol. s.r.o.

315,72 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 6.3.2026

Fizetési határidő 20.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 315,72 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SVOP, spol. s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

26810125

Faktúra BIO odpad

ID: FD/0181/26 – 11 PLUS , s.r.o. , Cífer

136,50 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 6.3.2026

Fizetési határidő 14.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 136,50 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

11 PLUS , s.r.o. , Cífer - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20260040

Faktúra Vyučto EE za 022026 EE Trhová 5 /VO

ID: FD/0180/26 – Greenlogy, a.s.

53,01 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 6.3.2026

Fizetési határidő 20.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 53,01 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226208701

Faktúra Vyučto EE za 022026 EE Vrbová 34 /VO

ID: FD/0179/26 – Greenlogy, a.s.

71,85 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 6.3.2026

Fizetési határidő 20.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 71,85 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226208700

Faktúra Vyučto EE za 022026 EE Kostolná 14 /VO

ID: FD/0178/26 – Greenlogy, a.s.

15,17 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 6.3.2026

Fizetési határidő 20.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 15,17 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226208711

Faktúra Vyučto EE za 022026 EE /Podn.inkubátor

ID: FD/0177/26 – Greenlogy, a.s.

102,25 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 6.3.2026

Fizetési határidő 20.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 102,25 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226208710

Faktúra Vyučto EE za 022026 EE /Zdravotné stredisko

ID: FD/0176/26 – Greenlogy, a.s.

108,16 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 6.3.2026

Fizetési határidő 20.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 108,16 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226208709

Faktúra Vyučto EE za 022026 EE Kultúrny dom

ID: FD/0175/26 – Greenlogy, a.s.

56,62 €

24.3.2026

Kiállítás dátuma 6.3.2026

Fizetési határidő 20.3.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 56,62 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226208708

Közzététel