A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Služby v oblasti BOC100:C142ZP, PO
ID: FD/0098/25 – Karol Sucháň
98,40 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 28.2.2025
Fizetési határidő 14.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prevádzka systému BIBLIB – Knižnica
ID: FD/0097/25 – SVOP
303,60 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 28.2.2025
Fizetési határidő 30.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 303,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SVOP, spol. s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Stravovanie dôchodcov 022025
ID: FD/0096/25 – Molnár František
1 033,92 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 28.2.2025
Fizetési határidő 16.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 033,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Výkon manažera kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0095/25 – DESIGNet
104,55 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 28.2.2025
Fizetési határidő 14.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 104,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Nový stavebný zákon školenie
ID: FD/0094/25 – Verlag Dasföfer s.r.o.
158,67 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 27.2.2025
Fizetési határidő 6.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 158,67 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Verlag Dasföfer s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Stavebný materiál
ID: FD/0093/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná
215,09 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 28.2.2025
Fizetési határidő 14.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 215,09 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Zneškodnenie BIO odpadu
ID: FD/0092/25 – Global Green s.r.o.
184,50 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 28.2.2025
Fizetési határidő 14.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 184,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Tlačivá, obálky, kanc. potreby
ID: FD/0091/25 – LYRECO CE
362,47 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 27.2.2025
Fizetési határidő 13.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 362,47 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Magnetky tovar k mlynu
ID: FD/0090/25 – Ján Boggero BIANKO
546,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 27.2.2025
Fizetési határidő 3.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 546,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ján Boggero BIANKO
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Softvérové práce
ID: FD/0089/25 – MAXNETWORK
44,06 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 25.2.2025
Fizetési határidő 11.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 44,06 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko
ID: FD/0088/25 – Németh Ernest
110,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 24.2.2025
Fizetési határidő 7.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 110,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prepravné služby TJ
ID: FD/0087/25 – Szabotrans s.r.o.
272,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 23.2.2025
Fizetési határidő 27.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 272,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
