A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra EE VO 012025
ID: FD/0062/25 – Greenlogy
130,15 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 7.2.2025
Fizetési határidő 21.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 130,15 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra EE VO 012025
ID: FD/0061/25 – Greenlogy
33,27 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 7.2.2025
Fizetési határidő 21.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 33,27 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra EE Hlavná 50 , prevádzka 012025
ID: FD/0060/25 – Greenlogy
27,45 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 7.2.2025
Fizetési határidő 21.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 27,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra EE Zdrav. stredisko vyuct 012025
ID: FD/0059/25 – Greenlogy
91,55 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 7.2.2025
Fizetési határidő 21.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 91,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Čistiace prostriedky
ID: FD/0058/25 – ITAP s.r.o.
52,20 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 6.2.2025
Fizetési határidő 28.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 52,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ITAP s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra údržba ciest a chodníkov, stavebné práce, pilčícke práce
ID: FD/0057/25 – Služby Jelka
3 751,50 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.2.2025
Fizetési határidő 14.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3 751,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Korenia, zelenina k obecnej zabíjačke
ID: FD/0056/25 – LUNYS
218,62 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 6.2.2025
Fizetési határidő 6.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 218,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LUNYS, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava traktora New Holland
ID: FD/0055/25 – AGRITEC
185,36 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 6.2.2025
Fizetési határidő 13.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 185,36 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AGRITEC, spol. s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra WinCity prevod schváleného rozpočtu
ID: FD/0054/25 – TOPSET Solutions s.r.o.
134,07 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 5.2.2025
Fizetési határidő 15.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 134,07 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra servis výťahov 012025
ID: FD/0053/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 5.2.2025
Fizetési határidő 19.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 94,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0052/25 – SAT Elektronik Janckulík
455,60 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.2.2025
Fizetési határidő 17.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 455,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SAT Elektronik Janckulík
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0051/25 – Alza.sk s.r.o.
252,21 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 3.2.2025
Fizetési határidő 17.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 252,21 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
