A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra tonery
ID: FD/0225/25 – DAMEDIS s.r.o.
363,80 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 12.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 363,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné / prevádzka/ od 21.10.2024-22.04.2025
ID: FD/0224/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
3,12 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 13.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3,12 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné / Hlboká/ od 27.03.2024-22.04.2025
ID: FD/0223/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
137,46 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 13.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 137,46 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Servis kamerového systému
ID: FD/0222/25 – MAXNETWORK
90,45 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 14.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 90,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0221/25 – FRP Services
15,99 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 16.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 15,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Dodanie a montáž infrapanelov do zdravotného strediska
ID: FD/0220/25 – Služby Jelka
739,85 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 14.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 739,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, 042025
ID: FD/0219/25 – Služby Jelka
5 276,70 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 14.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 5 276,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Panoramatické fotografovanie LPIS
ID: FD/0218/25 – T-MAPY s.r.o.
306,27 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 12.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 306,27 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-MAPY s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Inku
ID: FD/0217/25 – LINDSTROM
59,73 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 20.4.2025
Fizetési határidő 8.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 59,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0216/25 – LINDSTROM
63,71 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 24.4.2025
Fizetési határidő 8.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 63,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný, rukavice
ID: FD/0215/25 – Peter Török SUPERCOLORS
93,13 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 14.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 93,13 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peter Török SUPERCOLORS
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Obuv pracovná pre zamestnancov
ID: FD/0214/25 – MAGERSTAV spol.s.r.o.
433,00 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 12.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 433,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAGERSTAV spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
