A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Vývoz odpadovej vody, ihrisko 2x, mlyn 1x
ID: FD/0149/25 – Németh Ernest
330,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 25.3.2025
Fizetési határidő 8.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prepravné TJ
ID: FD/0148/25 – POLA lines s.r.o.
344,40 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 25.3.2025
Fizetési határidő 8.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 344,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító POLA lines s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Teplomery 40 ks
ID: FD/0147/25 – IKEA Bratislava s.r.o.
227,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 25.3.2025
Fizetési határidő 4.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 227,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IKEA Bratislava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Spodné nože VZ
ID: FD/0146/25 – ITTEC SK s.r.o.
682,65 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 21.3.2025
Fizetési határidő 4.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 682,65 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ITTEC SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Zahraničná exkurzia
ID: FD/0145/25 – Mikroregion nad Holeškou
699,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 21.3.2025
Fizetési határidő 4.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 699,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mikroregion nad Holeškou
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fotopasca3 ks
ID: FD/0144/25 – SAT Elektronik Janckulík
690,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 21.3.2025
Fizetési határidő 28.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 690,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SAT Elektronik Janckulík
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra tonery
ID: FD/0143/25 – DAMEDIS s.r.o.
513,70 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 19.3.2025
Fizetési határidő 2.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 513,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vyhotovenie GEO plánu
ID: FD/0142/25 – Ing. Ernest Hollosi
520,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 6.3.2025
Fizetési határidő 18.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 520,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Ernest Hollosi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Registratúrny denník
ID: FD/0141/25 – ŠEVT a.s.
49,02 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 6.2.2025
Fizetési határidő 10.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 49,02 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ŠEVT a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava traktora
ID: FD/0140/25 – Emese Bohonyová
415,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 18.3.2025
Fizetési határidő 31.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 415,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Emese Bohonyová
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Licenčná zmluva program Topset
ID: FD/0139/25 – TOPSET Solutions s.r.o.
93,48 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 19.3.2025
Fizetési határidő 31.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 93,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra skrutkovač
ID: FD/0138/25 – MADMAT s.r.o
117,30 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 18.3.2025
Fizetési határidő 26.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 117,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MADMAT s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
