A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Občerstvenie pre hasičov
ID: FD/0026/25 – Molnár František
450,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 27.1.2025
Fizetési határidő 10.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 450,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra ASUS PC
ID: FD/0025/25 – NEXT Computer s.r.o.
1 429,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 23.1.2025
Fizetési határidő 7.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 429,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NEXT Computer s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra zámočnícke a zváračské práce regále, podstavce
ID: FD/0024/25 – Kemény Fridrich
428,05 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 24.1.2025
Fizetési határidő 6.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 428,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Kemény Fridrich
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Montáž kamery pri KC
ID: FD/0023/25 – MAXNETWORK
356,71 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 21.1.2025
Fizetési határidő 4.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 356,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava plynového kotla
ID: FD/0022/25 – Igor Pohl Senec
210,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 21.1.2025
Fizetési határidő 2.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Igor Pohl Senec
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Automonitor
ID: FD/0021/25 – INFOCAR a.s.
43,79 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 15.1.2025
Fizetési határidő 16.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 43,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Knihy do Knižnice
ID: FD/0020/25 – Talamon s r.o.
137,79 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 24.1.2025
Fizetési határidő 7.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 137,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Talamon s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Tlačivá, obálky
ID: FD/0019/25 – LYRECO CE
454,63 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 14.1.2025
Fizetési határidő 28.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 454,63 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra časopis Szél Járás MKS
ID: FD/0018/25 – Jeno Gorfol
90,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 12.1.2025
Fizetési határidő 23.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 90,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Jeno Gorfol
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Mobilný telefon Xiaomi
ID: FD/0017/25 – Alza.sk s.r.o.
109,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 12.1.2025
Fizetési határidő 23.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 109,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Termokamera
ID: FD/0016/25 – Sunnysoft s.r.o.
194,23 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 10.1.2025
Fizetési határidő 23.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 194,23 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sunnysoft s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Servis kamery
ID: FD/0015/25 – MAXNETWORK
113,54 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 10.1.2025
Fizetési határidő 24.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 113,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
