A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 180
ID: 180 – GREENLOGY
48,53 €
6.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 48,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nedoplatok EE , Ocú
Faktúra 179
ID: 179 – GREENLOGY
30,37 €
6.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 30,37 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nedoplatok EE , Vrbová VO
Faktúra 178
ID: 178 – GREENLOGY
-168,32 €
6.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -168,32 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok EE , Ces.Nová 20 VO
Faktúra 177
ID: 177 – GREENLOGY
43,28 €
6.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 43,28 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nedoplatok EE , Ces.Nová VO
Faktúra 176
ID: 176 – GREENLOGY
-2,54 €
6.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -2,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok EE , Lokalita pri Mlyne
Faktúra 175
ID: 175 – GREENLOGY
112,97 €
6.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 112,97 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nedoplatok EE , Ihrisko
Faktúra 174
ID: 174 – GREENLOGY
30,59 €
6.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 30,59 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nedoplatok EE , MKS
Faktúra 173
ID: 173 – GREENLOGY
-56,72 €
12.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -56,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok EE , zdrav.stredisko
Faktúra 172
ID: 172 – GREENLOGY
-96,19 €
12.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -96,19 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok EE , podn.inku
Faktúra 171
ID: 171 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 345,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odborná príprava v oblasti CO
Faktúra 170
ID: 170 – Karol Sucháň
96,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 169
ID: 169 – CC Projekt Studios s.r.o.
4 000,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 4 000,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CC Projekt Studios s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vypracovanie žiadostí k projektom
