A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 712
ID: 712 – Ekodvor s.r.o.
240,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 240,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ekodvor s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie odpadu
Faktúra 711
ID: 711 – DESIGNet
102,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon man. kybernetická bezpečnosť
Faktúra 710
ID: 710 – Janette Marczibál CONNECT
86,00 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 86,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Papierové tašky darčekové 200 ks
Faktúra 709
ID: 709 – LYRECO CE
362,88 €
30.11.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 362,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Diáre
Faktúra 708
ID: 708 – Michael Letušek
528,00 €
25.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 528,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michael Letušek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Deratizácia objektov, budov
Faktúra 707
ID: 707 – Ladislav Molnár - Rotalix
374,16 €
25.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 374,16 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Molnár - Rotalix
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kontrola hasiacich prístrojov
Faktúra 706
ID: 706 – Poradca podnikateľa
911,28 €
23.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 911,28 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Poradca podnikateľa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Právny systém a verejná správa
Faktúra 705
ID: 705 – Ing. Szilárd Németh SINEX
2 619,00 €
24.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 619,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočné darčeky pre dôchodcov a deti
Faktúra 704
ID: 704 – Gurisatti Faiskola Kft
4 693,50 €
23.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 4 693,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gurisatti Faiskola Kft
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stromy – náhradná výstavba
Faktúra 703
ID: 703 – Július Ravasz-TRANSBETON
79,20 €
23.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 79,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Július Ravasz-TRANSBETON
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bet.zmes
Faktúra 702
ID: 702 – DAMEDIS s.r.o.
95,00 €
23.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 95,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tonery
Faktúra 701
ID: 701 – MNPA s.r.o.
11 016,00 €
23.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 11 016,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Projektová dokumentácia k prístavbe Mat.školy
