A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra výkon zodpovednej osoby 012025
ID: FD/0002/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.1.2025
Fizetési határidő 8.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 84,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Internetové služby 012025
ID: FD/0001/25 – MAXNETWORK
194,82 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.1.2025
Fizetési határidő 15.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 909
ID: 909 – LINDSTROM
53,68 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 53,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 908
ID: 908 – LINDSTROM
58,27 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 58,27 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 907
ID: 907 – FRP Services
15,60 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 15,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport program pre PO
Faktúra 906
ID: 906 – T-COM
360,73 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 360,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 905
ID: 905 – T-COM
113,90 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 113,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 904
ID: 904 – MIM
700,92 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 700,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia Esona 4.Q2024
Faktúra 903
ID: 903 – FCC Trnava s.r.o.
3 175,65 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 3 175,65 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hospodárstve 122024
Faktúra 902
ID: 902 – Molnár František
866,96 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 866,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 122024
Faktúra 901
ID: 901 – ISTER Restaurant s.r.o.
862,10 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 862,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočný večierok pre zamestnancov Ocú
Faktúra 900
ID: 900 – Michal Turányi
300,00 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zazimovanie závlah
