A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 168
ID: 168 – LINDSTROM
54,53 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží podn.inkubátor
Faktúra 167
ID: 167 – LINDSTROM
58,18 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 58,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 166
ID: 166 – Baros stav s.r.o.
855,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 855,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
vodárenské práce v bytoch Hlavná 606, Jelka
Faktúra 165
ID: 165 – MNPA s.r.o.
1 248,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 248,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Energrtické certifikáty
Faktúra 164
ID: 164 – MAXNETWORK
194,82 €
1.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby
Faktúra 163
ID: 163 – NESZY
120,00 €
1.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 120,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NESZY, s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadových vôd ihrisko
Faktúra 162
ID: 162 – T-COM
353,80 €
1.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 353,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 161
ID: 161 – IVES Košice
97,20 €
1.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 97,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IVES Košice
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
IVES program 2024
Faktúra 160
ID: 160 – T-COM
116,30 €
1.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 116,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 159
ID: 159 – SVOP
288,00 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 288,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SVOP, spol. s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prevádzka systému BIBLIB
Faktúra 158
ID: 158 – Molnár František
1 004,36 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 004,36 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie dôchodcov 022024
Faktúra 157
ID: 157 – FCC Trnava s.r.o.
3 096,93 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 096,93 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu
