A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Oprava a údržba vodoinšt. Zdrav.stred. 608,00 + Inku 529,00 €
ID: FD/0177/25 – Baros stav s.r.o.
1 137,00 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 3.4.2025
Fizetési határidő 17.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 137,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra BEZP, SIM
ID: FD/0176/25 – Jablotron s.r.o.
11,03 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 3.4.2025
Fizetési határidő 13.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 11,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Jablotron s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Internetové služby 03 2025
ID: FD/0175/25 – MAXNETWORK
194,82 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 1.4.2025
Fizetési határidő 15.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0174/25 – FRP Services
15,99 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 1.4.2025
Fizetési határidő 16.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 15,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra drobný nákup
ID: FD/0173/25 – Alza.sk s.r.o.
21,37 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 26.3.2025
Fizetési határidő 14.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 21,37 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0172/25 – Typocon
163,89 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 25.3.2025
Fizetési határidő 31.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 163,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Typocon
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 032025
ID: FD/0171/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 501,27 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 31.3.2025
Fizetési határidő 30.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 6 501,27 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, pilčícke práce
ID: FD/0170/25 – Služby Jelka
4 602,66 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 6.3.2025
Fizetési határidő 20.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 4 602,66 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0169/25 – Slovak Telekom a.s.
373,51 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.3.2025
Fizetési határidő 14.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 373,51 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0168/25 – Slovak Telekom a.s.
120,02 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.3.2025
Fizetési határidő 14.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 120,02 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0167/25 – LINDSTROM
63,71 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 26.3.2025
Fizetési határidő 8.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 63,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Inku
ID: FD/0166/25 – LINDSTROM
59,73 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 26.3.2025
Fizetési határidő 9.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 59,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
