A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra
ID: FD/0370/25 – Slovak Telekom a.s.
361,14 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 30.6.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 361,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra
ID: FD/0369/25 – Slovak Telekom a.s.
99,25 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 30.6.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 99,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra
ID: FD/0368/25 – Karol Sucháň
98,40 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 30.6.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v oblasti BOZP, PO
Faktúra
ID: FD/0367/25 – Pierre Baguette s.r.o.
58,37 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 31.5.2025
Fizetési határidő 14.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 58,37 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Pierre Baguette s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bagety – občerstvenie na akciu
Kiállítás dátuma 30.6.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 162,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 11 PLUS , s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad
Faktúra
ID: FD/0365/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 141,66 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 30.6.2025
Fizetési határidő 30.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 6 141,66 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
služby v odpadovom hospodárstve 062025
Kiállítás dátuma 30.6.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 718,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia ESONA 2.Q2025
Faktúra
ID: FD/0363/25 – MAXNETWORK
42,48 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 30.6.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 42,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamerového systému
Faktúra
ID: FD/0362/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná
178,24 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 30.6.2025
Fizetési határidő 14.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 178,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stavebný materiál
Faktúra
ID: FD/0361/25 – Nemes Gyuláné
693,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 24.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 693,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Nemes Gyuláné
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zábavný park – Drevené hračky na Obecný deň / 276 000 HUF
Faktúra
ID: FD/0360/25 – MCM Group s.r.o.
2 500,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 21.6.2025
Fizetési határidő 15.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 2 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MCM Group s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Koncert na obecných dňoch MAFIA CORNER
Faktúra
ID: FD/0359/25 – Alza.sk s.r.o.
104,62 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 25.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 104,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektrický krájač Gorenje
