A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra prevádzkový stavebný a drobný materiál
ID: FD/0681/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná
313,92 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 28.11.2025
Fizetési határidő 12.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 313,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
25220500
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko
ID: FD/0680/25 – Németh Ernest
220,00 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 28.11.2025
Fizetési határidő 10.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 220,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025052
Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0679/25 – DESIGNet
104,55 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 28.11.2025
Fizetési határidő 12.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 104,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
520250349
Faktúra Kontrola hasiacich prístrojov
ID: FD/0678/25 – Ladislav Molnár - Rotalix
724,64 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 27.11.2025
Fizetési határidő 11.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 724,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Molnár - Rotalix
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025489
Faktúra Ručná sprcha 10 ks športové ihrisko
ID: FD/0677/25 – Sanitino s.r.o.
169,74 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 27.11.2025
Fizetési határidő 30.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 169,74 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sanitino s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2517033826
Faktúra Dodaný tovar do Vianočných balíčkov
ID: FD/0676/25 – Norbert Németh
1 125,00 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 1.11.2025
Fizetési határidő 20.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 125,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
25022
Faktúra Audit účtovnej závierky rok 2024
ID: FD/0675/25 – Peteri Marián AUDIT
3 382,50 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 21.11.2025
Fizetési határidő 1.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3 382,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peteri Marián AUDIT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
202523
Faktúra Bio odpad, drvenie konárov
ID: FD/0674/25 – Ekodvor s.r.o.
2 688,29 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 20.11.2025
Fizetési határidő 4.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 2 688,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ekodvor s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
20250672
Faktúra Kancelárske potreby, tlačivá
ID: FD/0673/25 – 3P slúži Vám
110,34 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 21.11.2025
Fizetési határidő 5.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 110,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
25110731
Faktúra Oprava vozidla GA 714FU
ID: FD/0672/25 – PROKŠA s.r.o.
36,90 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 19.11.2025
Fizetési határidő 3.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 36,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PROKŠA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025207
Faktúra Xiaomi Redmi mobilný telefon
ID: FD/0671/25 – TPD
107,99 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 18.11.2025
Fizetési határidő 3.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 107,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TPD , spol s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
251122530
Faktúra Pneumatika s dušou
ID: FD/0670/25 – Jipos e-market s.r.o.
44,79 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 19.11.2025
Fizetési határidő 3.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 44,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Jipos e-market s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
225110590
