Faktúry - Stránka 109 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra

ID: FD/0245/25 – 11 PLUS , s.r.o.

130,00 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 14.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 130,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

11 PLUS , s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

BIO odpad

Faktúra

ID: FD/0244/25 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 6.5.2025

Dátum splatnosti 20.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

servis výťahov 052025

Faktúra

ID: FD/0243/25 – POLA lines s.r.o.

442,80 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 3.5.2025

Dátum splatnosti 7.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 442,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

POLA lines s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prepravné TJ

Faktúra

ID: FD/0242/25 – POLA lines s.r.o.

381,30 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 3.5.2025

Dátum splatnosti 7.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 381,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

POLA lines s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prepravné TJ

Faktúra

ID: FD/0241/25 – BINS s.r.o.

1 396,05 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 2.5.2025

Dátum splatnosti 16.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 396,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BINS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Plastové nádoby pre občanov

Faktúra

ID: FD/0240/25 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 1.5.2025

Dátum splatnosti 15.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Internetové služby 052025

Faktúra

ID: FD/0239/25 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 1.5.2025

Dátum splatnosti 8.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 84,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

výkon zodpovednej osoby 052025

Faktúra

ID: FD/0238/25 – FCC Trnava s.r.o.

8 804,88 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 31.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 8 804,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

služby v odpadovom hospodárstve 042025

Faktúra

ID: FD/0237/25 – TOPSET Solutions s.r.o.

280,44 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 14.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 280,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

WinCity Registratúra – inštalácia programu

Faktúra

ID: FD/0236/25 – Molnár František

1 115,22 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 16.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 115,22 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Popis

Stravovanie dôchodcov 042025

Faktúra

ID: FD/0235/25 – Karol Sucháň

98,40 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 14.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Popis

Služby v oblasti BOZP, PO

Faktúra

ID: FD/0234/25 – Slovak Telekom a.s.

360,88 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 19.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 360,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Povinné zverejňovanie