Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 360,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 297
ID: 297 – Opravovňa-Bohony
719,00 €
7.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2023
Suma s DPH 719,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Opravovňa-Bohony
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servisné práce traktor
Faktúra 296
ID: 296 – Lamitec spol.s.r.o.
207,86 €
6.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.6.2023
Suma s DPH 207,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lamitec spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kanc.potreby
Faktúra 295
ID: 295 – MAXNETWORK
35,45 €
6.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.6.2023
Suma s DPH 35,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
softwerové práce
Faktúra 294
ID: 294 – LK autodoprava Ladislav Kovács
204,00 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH 204,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
oprava a údržba vozidla Škoda Yeti
Faktúra 293
ID: 293 – LK autodoprava Ladislav Kovács
673,00 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH 673,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
oprava a údržba vozidla Škoda Yeti
Faktúra 292
ID: 292 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
6.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.6.2023
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov
Faktúra 291
ID: 291 – ZE energia a.s.
-82,25 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH -82,25 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE prev.preplatok
Faktúra 290
ID: 290 – ZE energia a.s.
94,62 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH 94,62 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE PO
Faktúra 289
ID: 289 – ZE energia a.s.
2 974,53 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH 2 974,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE
Faktúra 288
ID: 288 – ZE energia a.s.
66,56 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH 66,56 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE 6 bj
Faktúra 287
ID: 287 – ZE energia a.s.
-22,53 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH -22,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE Hlboká preplatok
