Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 250
ID: 250 – 3Wslovakia
296,70 €
19.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.5.2023
Suma s DPH 296,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 3Wslovakia
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
licencné poplatky
Faktúra 249
ID: 249 – Certain Teed Magyarország
1 393,16 €
19.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.5.2023
Suma s DPH 1 393,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Certain Teed Magyarország
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Okná štadion
Faktúra 248
ID: 248 – B.F. Agrocenter s.r.o.
1 046,16 €
16.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.5.2023
Suma s DPH 1 046,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ B.F. Agrocenter s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
súčiastky na kosačku
Faktúra 247
ID: 247 – CROW-TECH
1 495,37 €
16.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.5.2023
Suma s DPH 1 495,37 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
krovinorez, zdvihák
Faktúra 246
ID: 246 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
11.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.5.2023
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lomtec .com a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Elektronizácia služieb 2.kvartál 2023
Faktúra 245
ID: 245 – Jablotron Slovakia s.r.o.
10,76 €
5.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.5.2023
Suma s DPH 10,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jablotron Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bezp, SIM
Faktúra 244
ID: 244 – Szabotrans s.r.o.
191,80 €
11.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.5.2023
Suma s DPH 191,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava FC Jelka
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.5.2023
Suma s DPH 366,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 242
ID: 242 – Lamitec spol.s.r.o.
178,19 €
11.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.5.2023
Suma s DPH 178,19 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lamitec spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kanc.potreby
Faktúra 241
ID: 241 – ZE energia a.s.
247,22 €
11.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.5.2023
Suma s DPH 247,22 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
EE 042023 MKS
Faktúra 240
ID: 240 – ZE energia a.s.
2 534,14 €
11.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.5.2023
Suma s DPH 2 534,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
EE 042023 Ocú, VO, TJ, ZS, Mlyn
Faktúra 239
ID: 239 – ZE energia a.s.
420,58 €
11.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.5.2023
Suma s DPH 420,58 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
EE 042023 Inku
