Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 162
ID: 162 – ZE energia a.s.
45,04 €
3.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.4.2023
Suma s DPH 45,04 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE VO
Faktúra 161
ID: 161 – ZE energia a.s.
154,58 €
3.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.4.2023
Suma s DPH 154,58 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE prev.
Faktúra 160
ID: 160 – ZE energia a.s.
200,00 €
3.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.4.2023
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE Námestie Obec
Faktúra 159
ID: 159 – ZE energia a.s.
1 250,64 €
3.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.4.2023
Suma s DPH 1 250,64 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE PO 200,00 € a VO 800,00 € ,pohr.,CO
Faktúra 158
ID: 158 – Baros stav s.r.o.
536,00 €
3.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.4.2023
Suma s DPH 536,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vodoinšt.práce Inku
Faktúra 157
ID: 157 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2023
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 042023
Faktúra 156
ID: 156 – MAXNETWORK
160,94 €
1.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2023
Suma s DPH 160,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby
Faktúra 155
ID: 155 – Slov.plynárenský priemysel
1 736,00 €
1.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2023
Suma s DPH 1 736,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slov.plynárenský priemysel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Záloha na plyn 042023
Faktúra 154
ID: 154 – CROW-TECH
300,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Píla Stihl Krovinorez
Faktúra 153
ID: 153 – VÚB a.s.
66,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 66,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ VÚB a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Banková správa k auditu
Faktúra 152
ID: 152 – Karol Sucháň
96,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby BOZP, PO 032023
Faktúra 151
ID: 151 – FCC Trnava s.r.o.
7 252,17 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 7 252,17 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie kom. odpadu 032023
