Faktúry - Stránka 160 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 275

ID: 275 – ALGAIL s. r. o

288,00 €

21.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.5.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.4.2024

Suma s DPH 288,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ALGAIL s. r. o - IČO:

Prílohy –

Popis

Registrácia domény

Faktúra 274

ID: 274 – BUGÁR, s.r.o.

1 440,00 €

19.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.4.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.4.2024

Suma s DPH 1 440,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BUGÁR, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Stav.práce Prestupné bývanie

Faktúra 273

ID: 273 – BUGÁR, s.r.o.

32 354,38 €

19.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.5.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.4.2024

Suma s DPH 32 354,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BUGÁR, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Stav.práce Komunitné centrum

Faktúra 272

ID: 272 – SUPERCOLORS s.r.o.

1 105,85 €

18.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.5.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.4.2024

Suma s DPH 1 105,85 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SUPERCOLORS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Náradie, materiál, rukavice

Faktúra 271

ID: 271 – MAXNETWORK , s r.o.

168,00 €

17.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.5.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.4.2024

Suma s DPH 168,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Voľby – zápožička notebookov

Faktúra 270

ID: 270 – Tomáš Šichta

817,16 €

16.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.4.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2024

Suma s DPH 817,16 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Tomáš Šichta - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava TUV v podn.inkubátore

Faktúra 269

ID: 269 – Svet svietidiel

49,80 €

15.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.4.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2024

Suma s DPH 49,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Svet svietidiel - IČO:

Prílohy –

Popis

Držiak na pouličnú lampu

Faktúra 268

ID: 268 – Szabotrans s.r.o.

300,00 €

15.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.4.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2024

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prepravné náklady FC Jelka

Faktúra 267

ID: 267 – INFOCAR a.s.

42,72 €

15.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.4.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2024

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Automonitor

Faktúra 266

ID: 266 – Khern Tibor

336,20 €

11.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.4.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2024

Suma s DPH 336,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava MAN

Faktúra 265

ID: 265 – Khern Tibor

409,50 €

11.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2024

Suma s DPH 409,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava kosačky

Faktúra 264

ID: 264 – NESZY, s.r.o

240,00 €

11.4.2024

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.4.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2024

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NESZY, s.r.o - IČO:

Prílohy –

Popis

Odvod odpadových vôd Ihrisko

Povinné zverejňovanie