Faktúry - Stránka 174 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 419

ID: 419 – AXIS servis s.r.o.

526,80 €

24.6.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2024

Suma s DPH 526,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AXIS servis s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Fiskál ProN86 inštaláciu, konfiguráciou

Faktúra 418

ID: 418 – Molnár František

401,50 €

24.6.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2024

Suma s DPH 401,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Popis

Občerstvenie a strava na obecných dňoch

Faktúra 417

ID: 417 – Gaudio s.r.o.

117,60 €

22.6.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2024

Suma s DPH 117,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Gaudio s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Sety pohárov s gravírovaním

Faktúra 416

ID: 416 – LINDSTROM

50,23 €

22.6.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2024

Suma s DPH 50,23 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom rohoží MKS, Ocú

Faktúra 415

ID: 415 – LINDSTROM

54,53 €

22.6.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2024

Suma s DPH 54,53 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom rohoží podn.inkubátor

Faktúra 414

ID: 414 – Boditalk Kft.

3 100,00 €

22.6.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2024

Suma s DPH 3 100,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Boditalk Kft. - IČO:

Prílohy –

Popis

Vystúpenie na obecných dňoch

Faktúra

–

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 413

ID: 413 – Ján Makácsek

1 500,00 €

24.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2024

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ján Makácsek - IČO:

Prílohy –

Popis

Obkladačské práce – Ravaszová byty

Faktúra 412

ID: 412 – MAXNETWORK , s r.o.

106,34 €

24.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2024

Suma s DPH 106,34 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava routera

Faktúra 411

ID: 411 – Mgr.Stanislava Kvapil

81,38 €

24.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2024

Suma s DPH 81,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Mgr.Stanislava Kvapil - IČO:

Prílohy –

Popis

Magnetky keramické

Faktúra 410

ID: 410 – Mgr. Tamás Pleva

2 900,00 €

24.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2024

Suma s DPH 2 900,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Mgr. Tamás Pleva - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom podia, osvetlenie Jelčiansky obecný deň

Faktúra 409

ID: 409 – Organizácia školení a seminárov Mgr.Furm

430,00 €

13.6.2024

24.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.6.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.6.2024

Suma s DPH 430,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Organizácia školení a seminárov Mgr.Furm - IČO:

Prílohy –

Popis

Odb.príprava v prevádzkovaní cintorína

Povinné zverejňovanie