Faktúry - Stránka 178 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 462

ID: 462 – GREENLOGY, a.s.

-4,33 €

9.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2024

Suma s DPH -4,33 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok VO CesNová1 06/2024

Faktúra 461

ID: 461 – GREENLOGY, a.s.

-99,72 €

9.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2024

Suma s DPH -99,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok Mlyn 06/2024

Faktúra 460

ID: 460 – GREENLOGY, a.s.

-241,88 €

9.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2024

Suma s DPH -241,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok Ihrisko 06/2024

Faktúra 459

ID: 459 – GREENLOGY, a.s.

-78,20 €

9.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2024

Suma s DPH -78,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok ZS 06/2024

Faktúra 458

ID: 458 – GREENLOGY, a.s.

-55,19 €

9.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2024

Suma s DPH -55,19 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok Mierova 14/inku 06/2024

Faktúra 457

ID: 457 – GREENLOGY, a.s.

-4,86 €

9.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2024

Suma s DPH -4,86 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok Kostolná14/VO 06/2024

Faktúra 456

ID: 456 – GREENLOGY, a.s.

42,05 €

9.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2024

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Nedoplatok EE , MKS 06/2024

Faktúra 455

ID: 455 – LYRECO CE,SE

223,73 €

23.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.7.2024

Suma s DPH 223,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LYRECO CE,SE - IČO:

Prílohy –

Popis

Kancelárske potreby

Faktúra 454

ID: 454 – Mestská televízia Trnava s.r.o.

372,00 €

5.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.7.2024

Suma s DPH 372,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Mestská televízia Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Spracovanie a odvysielanie príspevku

Faktúra 453

ID: 453 – MAILEN s.r.o.

112,40 €

4.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2024

Suma s DPH 112,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAILEN s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava senzor

Faktúra 452

ID: 452 – TIMI-INTO s r.o.

256,00 €

4.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2024

Suma s DPH 256,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TIMI-INTO s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Pečiatky, podušky

Faktúra 451

ID: 451 – T-COM

359,15 €

4.7.2024

3.9.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.7.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2024

Suma s DPH 359,15 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné služby

Povinné zverejňovanie