Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 706
ID: 706 – Služby Jelka
40 000,00 €
22.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.11.2023
Suma s DPH 40 000,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Dodávateľ - IČO 55804471
Prílohy –
Popis
Faktúra v zmysle o dielo Pohybová a voľnočasová infraštruktúra v Jelke
Faktúra 705
ID: 705 – Ing. Szilárd Németh SINEX
2 619,00 €
24.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.11.2023
Suma s DPH 2 619,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Szilárd Németh SINEX
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočné darčeky pre dôchodcov a deti
Faktúra 704
ID: 704 – Gurisatti Faiskola Kft
4 693,50 €
23.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.11.2023
Suma s DPH 4 693,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gurisatti Faiskola Kft
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stromy – náhradná výstavba
Faktúra 703
ID: 703 – Július Ravasz-TRANSBETON
79,20 €
23.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.11.2023
Suma s DPH 79,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Július Ravasz-TRANSBETON
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bet.zmes
Faktúra 702
ID: 702 – DAMEDIS s.r.o.
95,00 €
23.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.11.2023
Suma s DPH 95,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tonery
Faktúra 701
ID: 701 – MNPA s.r.o.
11 016,00 €
23.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.11.2023
Suma s DPH 11 016,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Projektová dokumentácia k prístavbe Mat.školy
Faktúra 700
ID: 700 – Ján Boggero BIANKO
270,00 €
21.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.11.2023
Suma s DPH 270,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ján Boggero BIANKO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Reklamné predmety
Faktúra 699
ID: 699 – Ladislav Ravasz-Vega
1 439,64 €
20.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 1 439,64 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Ravasz-Vega
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Klímy do MKS 2 ks
Faktúra 698
ID: 698 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
21.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.11.2023
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lomtec .com a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Elektronizácia službieb 4.Q 2023
Faktúra 697
ID: 697 – EXACT Invest s.r.o.
541,92 €
21.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.11.2023
Suma s DPH 541,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EXACT Invest s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
čistiace prostriedky, rukavice,pap.utierky MKS
Faktúra 696
ID: 696 – OBI Slovakia s.r.o.
1 659,54 €
20.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 1 659,54 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OBI Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dlažby-Byty-Ravaszová rekonštrukcia
Faktúra 695
ID: 695 – Alza.sk s.r.o.
57,49 €
20.11.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 57,49 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nabíjačky
