Faktúry - Stránka 195 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 168

ID: 168 – LINDSTROM

54,53 €

4.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 54,53 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom rohoží podn.inkubátor

Faktúra 167

ID: 167 – LINDSTROM

58,18 €

4.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 58,18 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom rohoží Ocú, MKS

Faktúra 166

ID: 166 – Baros stav s.r.o.

855,00 €

4.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 855,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

vodárenské práce v bytoch Hlavná 606, Jelka

Faktúra 165

ID: 165 – MNPA s.r.o.

1 248,00 €

4.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2024

Suma s DPH 1 248,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MNPA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Energrtické certifikáty

Faktúra 164

ID: 164 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

1.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2024

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Internetové služby

Faktúra 163

ID: 163 – NESZY, s.r.o

120,00 €

1.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2024

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NESZY, s.r.o - IČO:

Prílohy –

Popis

Vývoz odpadových vôd ihrisko

Faktúra 162

ID: 162 – T-COM

353,80 €

1.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2024

Suma s DPH 353,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné služby

Faktúra 161

ID: 161 – IVES Košice

97,20 €

1.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2024

Suma s DPH 97,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

IVES Košice - IČO:

Prílohy –

Popis

IVES program 2024

Faktúra 160

ID: 160 – T-COM

116,30 €

1.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2024

Suma s DPH 116,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné služby

Faktúra 159

ID: 159 – SVOP, spol. s.r.o.

288,00 €

29.2.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.2.2024

Suma s DPH 288,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SVOP, spol. s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prevádzka systému BIBLIB

Faktúra 158

ID: 158 – Molnár František

1 004,36 €

29.2.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.2.2024

Suma s DPH 1 004,36 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Popis

Stravovanie dôchodcov 022024

Faktúra 157

ID: 157 – FCC Trnava s.r.o.

3 096,93 €

29.2.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.2.2024

Suma s DPH 3 096,93 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Odvoz a uloženie kom. odpadu

Povinné zverejňovanie