Faktúry - Stránka 219 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 432

ID: 432 – Khern Tibor

190,80 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 190,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava nákl.vozidla traktor Zetor

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 431

ID: 431 – CROW-TECH

636,00 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 636,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Popis

Vchodové dvere, elektrický ohrievač ihrisko

Faktúra 430

ID: 430 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Servis výťahov 072023

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 429

ID: 429 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Internetové služby 082023

Faktúra 428

ID: 428 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

1.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Výkon zodpovednej osoby 082023

Faktúra 427

ID: 427 – Slov.plynárenský priemysel

1 736,00 €

1.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 1 736,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Popis

Záloha na plyn 082023

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 426

ID: 426 – Baros stav s.r.o.

1 028,00 €

31.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2023

Suma s DPH 1 028,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

vodoinšt. práce ihrisko

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie