Faktúry - Stránka 222 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 409

ID: 409 – GREENLOGY, a.s.

-48,77 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH -48,77 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Vyúčtovanie k EE Zdrav.stredisko

Faktúra 408

ID: 408 – GREENLOGY, a.s.

-5,62 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH -5,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatky k EE Kultúrny dom

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 407

ID: 407 – GREENLOGY, a.s.

-274,64 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH -274,64 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatky k EE Lokalita Ihrisko športové

Faktúra 510

ID: 510 – T-COM

363,03 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 363,03 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 406

ID: 406 – GREENLOGY, a.s.

-111,70 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH -111,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Lokalita Mlyn

Faktúra 509

ID: 509 – T-COM

112,85 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 112,85 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 405

ID: 405 – GREENLOGY, a.s.

-30,60 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH -30,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE VO/1

Faktúra 508

ID: 508 – LYRECO CE,SE

141,96 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 141,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LYRECO CE,SE - IČO:

Prílohy –

Popis

Kanc.potreby

Faktúra 404

ID: 404 – GREENLOGY, a.s.

-226,40 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH -226,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE VO/20

Faktúra 403

ID: 403 – GREENLOGY, a.s.

-27,83 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH -27,83 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE VO/34

Faktúra 507

ID: 507 – LYRECO CE,SE

82,94 €

5.9.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 82,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LYRECO CE,SE - IČO:

Prílohy –

Popis

Pracovné rukavice

Povinné zverejňovanie