Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku
ID: 26326016 – LINDSTROM
43,73 €
20.11.2022
20.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.11.2022
Suma s DPH 43,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov MKS, Ocú
ID: 26605315 – LINDSTROM
46,61 €
20.11.2022
20.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.11.2022
Suma s DPH 46,61 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Program Aseco Solutions
ID: 92201797 – Asseco Solutions
412,90 €
20.11.2022
20.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.11.2022
Suma s DPH 412,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Asseco Solutions, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektronizácia služieb obcí 4Q2022
ID: 22210058 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
18.11.2022
18.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2022
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lomtec .com a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra školenie kontrolora
ID: 520220594 – Obec Veľké Úľany
30,00 €
18.11.2022
18.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2022
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Obec Veľké Úľany
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Občerstvenie
ID: 20220002 – Ján Mráz SHR
100,00 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ján Mráz SHR
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Inku ZS
ID: 7201060857 – ZE energia a.s.
498,85 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 498,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Voda Ravaszová
ID: 8231082305 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
16,82 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 16,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Automonitor
ID: 220228707 – INFOCAR a.s.
42,72 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Náradie
ID: 220701787 – CROW-TECH
268,05 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 268,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Poplatok za vyjadnenie
ID: 9000455403 – SPP distribúcia a.s.
96,00 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SPP distribúcia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prepravné TJ
ID: 20220074 – Szabotrans s.r.o.
403,80 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 403,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
