Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS
ID: 2296491 – LINDSTROM
44,88 €
25.5.2022
25.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.5.2022
Suma s DPH 44,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku
ID: 2292574 – LINDSTROM
42,05 €
25.5.2022
25.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.5.2022
Suma s DPH 42,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vývoz odpadovej vody
ID: 2022022 – Németh Ernest
120,00 €
25.5.2022
25.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.5.2022
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vlajky
ID: 202205170 – REMOS spol.s.r.o.
360,24 €
25.5.2022
25.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.5.2022
Suma s DPH 360,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ REMOS spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS
ID: 2296491 – LINDSTROM
44,88 €
25.5.2022
25.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.5.2022
Suma s DPH 44,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku
ID: 2292574 – LINDSTROM
42,05 €
25.5.2022
25.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.5.2022
Suma s DPH 42,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vývoz odpadovej vody
ID: 2022022 – Németh Ernest
120,00 €
25.5.2022
25.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.5.2022
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vlajky
ID: 202205170 – REMOS spol.s.r.o.
360,24 €
25.5.2022
25.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.5.2022
Suma s DPH 360,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ REMOS spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra VO prestavba budov zdrav.strediska
ID: 02052022 – JaM Consulting
350,00 €
23.5.2022
23.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.5.2022
Suma s DPH 350,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ JaM Consulting, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra VO prestupné bývanie 4.
ID: 04052022 – JaM Consulting
750,00 €
23.5.2022
23.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.5.2022
Suma s DPH 750,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ JaM Consulting, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra VO prestupné bývanie 3.
ID: 03052022 – JaM Consulting
800,00 €
23.5.2022
23.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.5.2022
Suma s DPH 800,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ JaM Consulting, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Štiepkovanie dreva, konárov
ID: 2201016 – Ekodvor s.r.o.
2 846,76 €
23.5.2022
23.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.5.2022
Suma s DPH 2 846,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
