Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: FD/0341/25 – MARK MEDICAL Občianske združenie
250,00 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 22.6.2025
Dátum splatnosti 6.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MARK MEDICAL Občianske združenie
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zdravotná asistencia obecné dni
Faktúra
ID: FD/0340/25 – Guardian security s.r.o.
1 328,40 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 22.6.2025
Dátum splatnosti 5.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 328,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Guardian security s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Strážna služba na obecných dňoch
Dátum vystavenia 21.6.2025
Dátum splatnosti 26.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Marta Víghová
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
DJ Dominik hudobná produkcia Obecné dni
Faktúra
ID: FD/0338/25 – Alphabet group s.r..
307,50 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 21.6.2025
Dátum splatnosti 30.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 307,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alphabet group s.r..
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ročné predplatné za prepojenie na CUET
Dátum vystavenia 9.6.2025
Dátum splatnosti 30.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ M.L.S. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Deratizácia obecných budov
Faktúra
ID: FD/0336/25 – Janette Marczibál CONNECT
142,50 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 18.6.2025
Dátum splatnosti 2.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 142,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Janette Marczibál CONNECT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Dátum vystavenia 18.6.2025
Dátum splatnosti 1.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 738,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BSF -Project, s.r..o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dokumentácie pre úpravu ciest
Dátum vystavenia 17.6.2025
Dátum splatnosti 30.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 79,64 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovgram
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Verejný prenos prostr. technického zariadenia
Dátum vystavenia 16.6.2025
Dátum splatnosti 30.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 43,79 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra
ID: FD/0332/25 – Mgr. Juraj Lobotka
1 970,00 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 10.6.2025
Dátum splatnosti 10.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 970,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mgr. Juraj Lobotka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Sprostredkovanie VO energií – Plyn
Faktúra
ID: FD/0331/25 – TOPSET Solutions s.r.o.
105,78 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 9.6.2025
Dátum splatnosti 19.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 105,78 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
WinCity dane a poplatky služby Registratúra3.
Faktúra
ID: FD/0330/25 – POLA lines s.r.o.
356,70 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 9.6.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 356,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ POLA lines s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prepravné TJ
