Faktúry - Stránka 244 z 425 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 582

ID: 582 – GREENLOGY, a.s.

-70,12 €

9.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH -70,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Budova Obecného úradu

Faktúra 581

ID: 581 – Jablotron Slovakia s.r.o.

10,76 €

6.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2023

Suma s DPH 10,76 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Jablotron Slovakia s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Bezp. SIM

Faktúra 580

ID: 580 – Ján Boggero BIANKO

1 920,00 €

6.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2023

Suma s DPH 1 920,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ján Boggero BIANKO - IČO:

Prílohy –

Popis

Tašky bavlnené 800 ks

Faktúra 579

ID: 579 – REGIONPRESS s.r.o.

190,08 €

6.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2023

Suma s DPH 190,08 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

REGIONPRESS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Regionpress VO

Faktúra 578

ID: 578 – LEDart s.r.o.

139,99 €

5.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 139,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LEDart s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Led panely

Faktúra 577

ID: 577 – T-COM

359,26 €

5.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 359,26 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 576

ID: 576 – AMEXX s.r.o.

92,87 €

5.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 92,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AMEXX s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Ventilátor

Faktúra 575

ID: 575 – Michal Turányi

250,00 €

5.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Michal Turányi - IČO:

Prílohy –

Popis

Výmena riadiacej jednotky zavl.na športovom ihrisk

Faktúra 574

ID: 574 – NESZY, s.r.o

648,00 €

5.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 648,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NESZY, s.r.o - IČO:

Prílohy –

Popis

Vývoz odpadových vôd 092023

Faktúra 573

ID: 573 – FCC Trnava s.r.o.

5 637,10 €

5.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 5 637,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Odvoz a uloženie kom. odpadu 092023

Faktúra 572

ID: 572 – Karol Sucháň

96,00 €

5.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Popis

Služby BOZP

Faktúra 571

ID: 571 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

5.10.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Servis výťahov 102023

Povinné zverejňovanie