Faktúry - Stránka 287 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra BOZP a PO služby

ID: 2200337 – Sucháň

96,00 €

5.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra Bio odpad

ID: 2022309 – Global Green s.r.o.

108,00 €

5.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Global Green s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra TOP Diáre na rok 2023 pre poslancov

ID: 150220329 – DG Tip, spol.s.r.o.

430,94 €

5.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 430,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DG Tip, spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné požiarnici

ID: 20220079 – Szabotrans s.r.o.

560,00 €

5.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 560,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Plyn na 122022

ID: 20220079 – Slov.plynárenský priemysel

2 080,00 €

5.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 2 080,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vianočné balíky skolkári, zam.ci

ID: 22043 – Norbert Németh

1 872,00 €

3.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2022

Suma s DPH 1 872,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Norbert Németh - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vianočné balíky dôchodcom

ID: 22042 – Norbert Németh

4 811,50 €

3.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2022

Suma s DPH 4 811,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Norbert Németh - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22222211 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

1.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Gamatky s montážou Zdrav stred

ID: 16 – Baros stav s.r.o.

569,00 €

1.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2022

Suma s DPH 569,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie na uvítaciu schôdzu poslancov

ID: 221102 – Molnár František

911,24 €

1.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2022

Suma s DPH 911,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie na uvítaciu schôdzu poslancov

ID: 2211001 – Molnár František

158,00 €

1.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2022

Suma s DPH 158,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internet

ID: 5202204069 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie