Faktúry - Stránka 305 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Znalecký posudok

ID: 592022 – Ing. Panyiková Tunde

172,31 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 172,31 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Panyiková Tunde - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE Inku

ID: 7161428513 – ZE energia a.s.

756,44 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 756,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE MKS

ID: 7201039873 – ZE energia a.s.

263,21 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 263,21 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Bet.zmes na údržbu

ID: 20220186 – Július Ravasz-TRANSBETON

16,80 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 16,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Július Ravasz-TRANSBETON - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné TJ Jelka

ID: 20220049 – Szabotrans s.r.o.

408,00 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 408,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra prenájom toal. na akciu Gastrofestival

ID: 1122310576 – Johnny Servis s.r.o.

180,00 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Johnny Servis s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra prenájom toal. na akciu Hody

ID: 1122310575 – Johnny Servis s.r.o.

72,00 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Johnny Servis s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie repre

ID: 220083 – Arpád Bognár-mäso -udeniny

244,80 €

5.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2022

Suma s DPH 244,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Arpád Bognár-mäso -udeniny - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE kam sys

ID: 7662400018 – ZE energia a.s.

2,00 €

5.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2022

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSEKam sys

ID: 7662399990 – ZE energia a.s.

9,70 €

5.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2022

Suma s DPH 9,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE 6 bj.

ID: 7662399922 – ZE energia a.s.

2,00 €

5.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2022

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE prev.

ID: 7662399903 – ZE energia a.s.

116,84 €

5.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2022

Suma s DPH 116,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie