Faktúry - Stránka 344 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Káblové rozvozdy na futb stadione

ID: 1102022 – AD plan s.r.o.

1 380,98 €

10.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2022

Suma s DPH 1 380,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vyjadrenie k projektu

ID: 1310323 – Štátna ochrana prírody SR

70,00 €

10.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2022

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Štátna ochrana prírody SR - IČO:

Prílohy –

Faktúra Čelnské na rok 2022 ZMŽO

ID: 2022066 – Združenie miest a obcí Žitného ostrova

591,90 €

9.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2022

Suma s DPH 591,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Združenie miest a obcí Žitného ostrova - IČO:

Prílohy –

Faktúra Gulaté tacky DKP 71 ks

ID: 22200385 – Amadea s.r.o.

173,95 €

9.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2022

Suma s DPH 173,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Amadea s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Licencia ESONA

ID: 311220214 – MIM, s.r.o.

147,60 €

9.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2022

Suma s DPH 147,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis kamerového systému

ID: 2202200131 – MAXNETWORK , s r.o.

64,73 €

8.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.8.2022

Suma s DPH 64,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odp.vody 2x Fut.ihr., 1x mlyn

ID: 2022038 – Németh Ernest

209,99 €

6.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2022

Suma s DPH 209,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie na akciu čistenie malého dunaja

ID: 22004 – Ravasz Ernest

345,20 €

6.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2022

Suma s DPH 345,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ravasz Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Testery na alkohol

ID: 1913588 – VLan s,r.o.

156,50 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 156,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

VLan s,r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tel. poplatky

ID: 8310987349 – T-COM

187,44 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 187,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tel. poplatky

ID: 8311071076 – T-COM

337,11 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 337,11 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odvoz a uloženie odpadov 072022

ID: 257071522 – FCC Trnava s.r.o.

4 956,82 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 4 956,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie