Faktúry - Stránka 364 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Oprava zámkovej dlaždy pred obecným

ID: 012022 – Ladislav Tanko

3 708,00 €

6.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2022

Suma s DPH 3 708,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ladislav Tanko - IČO:

Prílohy –

Faktúra Montážne práce Inku

ID: 22221033 – SLOV lift s.r.o.

87,60 €

6.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2022

Suma s DPH 87,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Lic.poplatky virt.cintorín

ID: 20220188 – 3Wslovakia

296,70 €

6.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2022

Suma s DPH 296,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

3Wslovakia - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vytýčenie plynovodu

ID: 9000440291 – SPP distribúcia a.s.

210,72 €

6.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2022

Suma s DPH 210,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SPP distribúcia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22221001 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

6.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom tlač.zariadenia

ID: 1202205683 – Z+M servis a.s.

94,36 €

6.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2022

Suma s DPH 94,36 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Z+M servis a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Strava dochodcov 052022

ID: 220501 – Molnár František

813,98 €

6.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2022

Suma s DPH 813,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodárenské práce Inku

ID: 6 – Baros stav s.r.o.

392,00 €

3.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2022

Suma s DPH 392,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ozvučenie v MKS

ID: 12022 – Kristián Sercel

450,00 €

3.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2022

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Kristián Sercel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodárenské práce Inku

ID: 6 – Baros stav s.r.o.

392,00 €

3.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2022

Suma s DPH 392,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ozvučenie v MKS

ID: 12022 – Kristián Sercel

450,00 €

3.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2022

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Kristián Sercel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odpadovej vody Futb.ihrisko2x a mlyn1x

ID: 2022025 – Németh Ernest

180,00 €

2.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2022

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie