Faktúry - Stránka 386 z 393 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Servis výťahov

ID: 22220171 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

2.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné Ravaszová

ID: 8231002734 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

15,55 €

2.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 15,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Záloha na plyn 022022

ID: 8688154425 – Slov.plynárenský priemysel

1 219,00 €

2.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 1 219,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkon zodp.osoby 022022

ID: 1022021563 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

2.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 022022

ID: 5202200378 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

2.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Preprava FC Jelka

ID: 20220002 – Szabotrans s.r.o.

160,00 €

2.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 160,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Strava dochodcov 012022

ID: 220101 – Molnár František

628,52 €

2.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 628,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Strava pri očkovaní

ID: 220102 – Molnár František

56,00 €

2.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 56,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22220171 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

2.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom tlač.zariadenia

ID: 12025200435 – Z+M servis a.s.

96,13 €

31.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2022

Suma s DPH 96,13 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Z+M servis a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby BOZP a PO 12022

ID: 2200007 – Sucháň

96,00 €

31.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2022

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kyernetická bezpečnosť

ID: 520220016 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

31.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2022

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie