Faktúry - Stránka 389 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Kanc.potreby

ID: 220022895 – Lamitec spol.s.r.o.

143,39 €

10.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2022

Suma s DPH 143,39 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Lamitec spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zverejnenie pracovnej ponuky

ID: 2022010826 – Profesia, spol.s.r.o.

118,80 €

10.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2022

Suma s DPH 118,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Profesia, spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú

ID: 2264785 – LINDSTROM

42,05 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú

ID: 2268814 – LINDSTROM

44,88 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ihrisko stavebné práce

ID: 20220039 – SUPERCOLORS s.r.o.

2 327,01 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 2 327,01 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SUPERCOLORS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Samonarovnávací refl. sloupek

ID: 12203999 – TRAIVA s.r.o.

181,12 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 181,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TRAIVA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Knihy o Galante

ID: 220311 – CBS spol.s.r.o.

237,60 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 237,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CBS spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú

ID: 2264785 – LINDSTROM

42,05 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú

ID: 2268814 – LINDSTROM

44,88 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ihrisko stavebné práce

ID: 20220039 – SUPERCOLORS s.r.o.

2 327,01 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 2 327,01 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SUPERCOLORS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Samonarovnávací refl. sloupek

ID: 12203999 – TRAIVA s.r.o.

181,12 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 181,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TRAIVA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Knihy o Galante

ID: 220311 – CBS spol.s.r.o.

237,60 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 237,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CBS spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie