Faktúry - Stránka 389 z 393 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Automonitor

ID: 220220064 – INFOCAR a.s.

42,72 €

17.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2022

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra úradná tabuľa 2. časť

ID: 20220023 – DigiDay Czech s.r.o.

3 850,00 €

17.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2022

Suma s DPH 3 850,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DigiDay Czech s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Automonitor

ID: 220220064 – INFOCAR a.s.

42,72 €

17.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2022

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tonery

ID: 2273023 – DAMEDIS s.r.o.

551,52 €

13.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2022

Suma s DPH 551,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov MKS a Obecný úrad

ID: 26605315 – LINDSTROM

29,69 €

13.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2022

Suma s DPH 29,69 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra údržba plynového kotla Inku

ID: 2022001 – Tomáš Šichta

203,00 €

13.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2022

Suma s DPH 203,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Tomáš Šichta - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE prevádzka

ID: 7632027234 – ZE energia a.s.

116,84 €

13.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2022

Suma s DPH 116,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Námestie Ilka EE

ID: 7632027156 – ZE energia a.s.

6,47 €

13.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2022

Suma s DPH 6,47 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kamery Novojelč. a Trhová

ID: 7632027606 – ZE energia a.s.

9,70 €

13.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2022

Suma s DPH 9,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kamera 6 bj.

ID: 7632027256 – ZE energia a.s.

2,00 €

13.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2022

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra kamery na 1. polrok 2022

ID: 7632027607 – ZE energia a.s.

140,00 €

13.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2022

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE hromadná platba zálohová

ID: 7632026982 – ZE energia a.s.

1 585,11 €

13.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2022

Suma s DPH 1 585,11 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie